Histórico da Página
A rotina disponibiliza as seguintes opçõesLa rutina pone a disposición las siguientes opciones:
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Opción Cheques
Exibe informações acerca da situação do Muestra informaciones sobre la situación del cheque, si ya se já foi compensadocompensó, se si está por compensar, si se foi canceladoanuló, entre outrosotros.
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Opción Títulos
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Cobrados
Apresenta os títulos recebidos do Muestra los títulos por cobrar del cliente, ou o el valor residual, em caso de baixa si hubiera baja parcial.
Caso seja necessário visualizar a movimentação, posicione o cursor sobre o título e em seguida selecione a opção Visualizar
Nesta opção houve criação a coluna que apresenta dados com o código da nota fiscal eletrônica referente a cada título financeiro apresentado.
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Dica:
Para consultar a distribuição de títulos por moedas, selecione a opção Tipo de Pagamento. O sistema apresentará a quantidade de títulos para cada moeda, e seus respectivos valores.
Si es necesario visualizar el movimiento, sitúe el cursor sobre el título y enseguida seleccione la opción Visualizar
En esta opción se creó la columna que presenta los datos con el código de la factura fiscal electrónica, referente al a cada título financiero presentado.
Para consultar la distribución de títulos por monedas, seleccione la opción Tipo de pago. El sistema presentará la cantidad de títulos para cada moneda y sus respectivos valores. |
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Opción Títulos Pendientes
Permite consultar los títulos pendientes del cliente y de los títulos que se dieron de baja parcialmente. Además de los datos de los títulos, el sistema presenta la cantidad de títulos del cliente, saldo, total general, valor principal, valor de intereses y aumentos /disminución.
Los títulos se identifican por los colores:
Verde - Pendiente
Azul - Dados de baja parcialmente
En esta opción se creó la columna que presenta los datos con el código de la factura fiscal electrónica, referente a cada título financiero presentado.
Para consultar la distribución de títulos por monedas, seleccione la opción Tipo de pago. El sistema presenta la cantidad de títulos para cada moneda y sus respectivos valores. |
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Opción Pedidos
Muestra los pedidos de venta emitidos para el cliente. El sistema relaciona el valor de los pedidos aprobados, la cantidad de pedidos, el valor total y el saldo (cantidad total - total aprobado).
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Opción Facturación
Esta opción lista la facturación del cliente, es decir, las facturas de salida emitidas con los respectivos títulos generados, valores de flete y transportadora.
Al final de la consulta, el sistema presenta la cantidad de facturas y el total facturado para el cliente.
En esta opción se creó la columna que muestra datos con el código de la factura electrónica, referente a cada factura presentada.
El parámetro MV_POSCLFT permite configurar la presentación de los pedidos que no generaron duplicaciones en el financiero |
Opção Títulos Em Aberto
Possibilita a consulta dos títulos em aberto do cliente e dos títulos que foram baixados parcialmente. Além dos dados dos títulos, o sistema apresenta a quantidade de títulos do cliente, saldo, total geral, valor principal, valor de juros e acréscimo/decréscimo.
Os títulos são identificados pelas cores:
Verde - Em aberto
Azul - Baixados Parcialmente
Nesta opção houve criação a coluna que apresenta dados com o código da nota fiscal eletrônica referente a cada título financeiro apresentado.
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Dica:
Para consultar a distribuição de títulos por moedas, selecione a opção Tipo de Pagamento. O sistema apresenta a quantidade de títulos para cada moeda, e seus respectivos valores.
Opção Pedidos
Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. O sistema relaciona o valor dos pedidos liberados, a quantidade de pedidos, o valor total e o saldo (quantidade total - total liberado).
Opção Faturamento
Esta opção relaciona o faturamento do cliente, ou seja, as notas fiscais de saída emitidas com os respectivos títulos gerados, valores de frete e transportadora.
Ao final da consulta, o sistema apresenta a quantidade de notas e o total faturado para o cliente.
Nesta opção houve criação a coluna que apresenta dados com o código da nota fiscal eletrônica referente a cada nota fiscal apresentado.
O parâmetro MV_POSCLFT permite configurar a exibição dos pedidos que não geraram duplicadas no financeiro. |
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