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Na aplicação ‘Códigos Gerais de Operação > Aba: Recebimento’, marque o campo ‘Depósito Fechado’ referente ao CGO de Recebimento que será utilizado no processo de depósito fechado automatizado. Se esse campo não estiver marcado, ao receber a nota do fornecedor não será gerada a nota replicada na empresa depósito fechado, nem a nota de devolução automática da empresa depositante para o fornecedor.
Na aplicação ‘Códigos Gerais de Operação > Aba: Dados Fiscais’, no grupo ‘NF Saída Recebimento’, marque o campo ‘Gera NF Saída’ e informe o ‘CGO Padrão’ para esse procedimento e a ‘Pessoa’ que será utilizada na emissão da ‘Nota de Remessa Simbólica’ na empresa depositante.
Na aplicação ‘Código Gerais de Operação > Aba: Dados Fiscais’, no grupo ‘Padrão p/ Transferência/Devolução’, marque o campo ‘Gera recebimento automático na empresa coligada’ e no campo ‘Entrada’, informe o CGO que será utilizado para o recebimento da ‘Nota de Remessa Simbólica’ na empresa depósito fechado.
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Na aplicação ‘Código Gerais de Operação > Aba: Recebimento’, marque o campo ‘Gera Devolução Automática para Fornecedor’.
CGO – Entrada Retorno Simbólico Empresa Depositante
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Na aplicação ‘Devolução NF Fornecedor’, no campo ‘Operação’ informe o CGO configurado para o processo de emissão de retorno simbólico.
CGO – Retorno Simbólico Empresa Depósito Fechado
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O recebimento da nota de retorno simbólico gerada através da aplicação ‘Devolução NF Fornecedor’, será idêntico ao descrito no tópico ‘4. Recebimento da nota fiscal de retorno simbólico da empresa depósito fechado para empresa depositante’.
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