Histórico da Página
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O pedido de compra gerado nesta aplicação não utiliza as métricas de sugestão de compra.
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
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| PERC_ACRESC_GERA_ACORDO | Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo promocional (valor padrão = 0). |
Passo a passo
Para digitar do pedido de compra, informe:
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Nota: Quando a empresa utiliza a tabela a tabela de custo para definição do custo do fornecedor, os campos referentes ao custo base do produto serão preenchidos com as informações da tabela de custo. Caso contrário, os valores referentes ao custo e impostos deverão ser informados manualmente.
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Após digitar o pedido e incluí-lo (F3), o número do pedido será exibido no campo Pedido.
| Informações | ||
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As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002. |
Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo PED_COMPRA, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
Pedido de Transferência
Para realizar o pedido de transferência é necessário indicar no campo Fornecedor a empresa que irá realizar a transferência dos produtos para as lojas.
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Nessa área é feita a inclusão dos itens que serão expedidos para as lojas (filiais). É utilizada para os pedidos de transferência interna e no processo no processo de seleção inversa.
Imagem 3 – Pedido de compra/Transferência de Suprimentos
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Os pedidos de compras gerados no gerenciador no gerenciador de compras ou compras ou em outros processos que envolvem a geração de pedido de compra, como por exemplo o Compras o Compras FLV Mobile, também podem ser visualizados nessa aplicação, podendo acompanhar o status do pedido sendo: Totalmente recebido/expedido, Parcialmente recebido/expedido, Parcialmente/Totalmente Cancelado ou Status Item Pendente. Conforme legenda disponível na aplicação.
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Imagem 8 – Pedido de compra/Transferência de Suprimentos
Cálculo da Data de Vencimento do Acordo
Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo. No entanto, essa regra não se aplica quando a empresa estiver configurada para emitir o título do acordo no momento do recebimento.
Atividades Relacionadas
Gerar Pedido de Bonificação com Acordo
Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais
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