Histórico da Página

Objetivo

Gerar o Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina.

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O DRCST será enviado por meio de aplicativo específico, disponibilizado no Sistema de Administração Tributária (SAT).

Caminho

Módulo Fiscal > Obrigações Estaduais > Santa Catarina >DRCST – Declaração Ressarcimento ST – FIS00312.

Pré-Requisitos e Restrições

Processo aplicado para atender obrigação fiscal do estado de Santa Catarina.

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a requisição 208159 20.01 ou versão superior.

Configurações

Clique aqui e confira as configurações necessária para a geração do demonstrativo.

Passo a passo

Acesse: Módulo Fiscal > Obrigações Estaduais > Santa Catarina >DRCST – Declaração Ressarcimento ST

Preencha os campos abaixo para gerar o arquivo da DRCST.

Período:

Mês: Informe o mês referente a apuração.

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Finalidade: Selecione qual a finalidade do demonstrativo, se será para a remessa do arquivo original ou remessa do arquivo substituto.

Nota: As informações referentes ao bloco H serão geradas automaticamente, por isso os procedimentos não estão detalhados nesta documentação.

Resumo Apuração DRCST

Nesta área será demonstrado o resumo da apuração para o demonstrativo com a apuração mensal para o ressarcimento, restituição e complementação do ICMS ST, identificando os seguintes dados:

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Saldo ST Ressarcir (Mês): Exibirá o saldo do ICMS ST apurado no mês relativo às saídas com direto direito a ressarcimento.

Saldo ST Complemento (Mês): Exibirá  o saldo do ICMS a complementar no mês, resultante da apuração das diferenças de base de cálculo nas vendas à consumidor final em que houve a incidência de ICMS-ST nas operações anteriores.

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Valor Apurado Complemento ICMS: Exibirá o valor do ICMS a complementar resultante da diferença do saldo do ICMS a complementar deduzido da soma do saldo do ICMS a restituir e ressarcir, quando o valor do saldo do ICMS a complementar for maior que a soma do ICMS a restituir ou ressarcir.

Gerando Dados para Declaração:

Clique no ícone Gerar Dados para gerar o arquivo do Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST.

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Imagem 1 – DRCST Declaração Ressarcimento ST.

Após concluir a geração do arquivo, será exibida uma mensagem de alerta: Dados prontos para Geração do Arquivo.

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Imagem 2 – DRCST Declaração Ressarcimento ST.

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade e conseguir chegar ao seu objetivo!

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