Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAEST - Stock/CostoCostos
Función:



Rutina(s)Nombre Técnico

Fecha

LOCXNFNotas Fiscales

 




Ticket:9045637
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9396


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Transferencia entre surcusalessucursales (mata462tn), cuando se quiere generar un remito de tipo entrada , al informar el campo Sucursal Ori(F1_FILORIG) no muestra los documentos que hay pendientes por darles entrada y manda el siguiente mensaje: "No se encontraron documento se transferencia para esta sucursal ".


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Notas Fiscales(locxnf), en la función que retorna el código del proveedor de la sucursal origen a la sucursal destino(GetNumfor) se realiza una modificación para que la función GetFilOri() no se use como argumento dentro de la función msseek(), ya que causa conflicto y hace que no encuentre la filial origen en la tabla 75 de las tablas genéricas(SX5) .


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos
idspaso1Pre-condiciones,paso2Pasos
Totvs custom tabs box items
paso1
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  • Contar con un proveedor.
  • Contar con 2 o más productos.
  • Contar con una TES de entrada.
  • Contar con un remito de entrada en la Sucursal 1 con 2 productos.
  • Contar con el registro en la tabla de Vinculo Proveedores vs. Sucursales del Sistema(tabla 75) del vinculo entre el proveedor y la sucursal Origen(filial 1) en las tablas genéricas (SX5).
Totvs custom tabs box items
paso2
defaultno
referenciaPasos
  • En la Sucursal 2, ingresar a la rutina "Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales".
  • En los parámetros de la rutina, informar el tipo de remito como entrada.
  • Dar clic en "Incluir", informar en el encabezado el campo:
    • Sucursal Ori= "Filial 1"
  • Se abrirá un cuadro de dialogo: "¡Atención! La sucursal informada no está registrada como proveedor, ¿desea seleccionar uno ahora?", elegir la opción "Si"
  • Elegir el proveedor que ya fue vinculado en la sucursal de origen (ver pre-condiciones).
  • En la siguiente ventana, elegir el remito de salida generado en las pre-condiciones.
  • Se auto-completará la información en el encabezado.
  • En la sección de Items, informar la TES de entrada en cada item y el campo de Depósito.
  • Dar clic en "Grabar".
  • Verificar en el Kardex Diario en Stock y las entradas y salidas de los productos que fueron usados. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.No aplica
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica


    Templatedocumentos


HTML
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