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O programa efetuará a geração, alteração ou eliminação dos ajustes das notas já implantadas/importadas em Obrigações Fiscais conforme a fórmula criada no configurador de tributos. A geração de novos ajustes acontecerá em documentos acontecerá em documentos da base que se encaixarem em algum cenário fiscal e não possuírem algum dos ajustes identificados. Caso o processamento do programa encontre um documento que já possui o ajuste sugerido pelo cenário fiscal, será tomada uma de duas ações possíveis: se o ajuste for oriundo dos módulos de Faturamento ou Recebimento ou digitado manualmente, ele será ignorado e os valores informados na origem serão mantidos; e se o ajuste tiver sido gerado por uma execução anterior, então ele terá seus valores atualizados de acordo com o cenário selecionado. Só será possível eliminar ajustes criados automaticamente por meio deste programa, os demais devem ser eliminados no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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03. TELA html.adjustFromTaxDocs - Ações

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Campo

Descrição

Forma de Geração do Arquivo

Existem três formas de gerar o arquivo, são elas:

On-line: o arquivo será gerado e baixado automaticamente na máquina do usuário.
Batch: será criado um agendamento que será processado sem a necessidade do usuário esperar que o arquivo seja gerado, podendo executar outras tarefas e o arquivo é gerado no servidor local.
Central de Documentos: o arquivo é processado e gerado na central de documentos que ao finalizar fica disponível para download.

08. API UTILIZADA

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http://cordas:8480/dts/datasul-rest/resources/prg/ofp/v1/icmsRefundPr/icmsRefundPradjustFromTaxDocs/adjustFromTaxDocs

09. ARQUIVOS GERADOS

Serão gerados dois arquivos após o término do processamento do programa. Um relatório de acompanhamento contendo informações, avisos e os parâmetros de execução, e uma planilha de conferência contendo os documentos que se encaixaram na seleção, juntamente com os ajustes que foram criados, alterados ou eliminados. A planilha contém as informações a seguir:

Coluna	Descrição
Estabelecimento	Estabelecimento do documento fiscal.
Série	Série do documento fiscal.
Documento	Número do documento fiscal.
Natureza de Operação	Natureza de Operação do documento fiscal.
Emitente	Emitente do documento fiscal.
Item	Código do Item do documento fiscal.
Código Ajuste	Código do ajuste criado, alterado ou eliminado.
Vl Base Calc ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS gravado no ajuste.
Aliq ICMS	Alíquota do ICMS gravada no ajuste.
Vl ICMS	Valor do ICMS gravado no ajuste.
Vl ICMS Outras	Valor do ICMS Outras gravado no ajuste.
Descrição	Descrição Complementar gravada no ajuste.
Observação	Ação a ser realizada no ajuste. Pode conter a informação que o ajuste será desconsiderado, atualizado, criado ou eliminado conforme descrito na visão geral da rotina.

10. ASSUNTOS RELACIONADOS

Configurador de Tributos

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