Histórico da Página
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Descrição | Processo Seletivo |
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Observações | Cobrança de Taxa de Inscrição |
| Informações |
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Esta página se destina à explicação detalhada do processo de seleção de alunos com cobrança de taxa de inscrição. |
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| Índice |
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Informações Financeiras
| Informações |
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| Caso o Processo seletivo tenha taxa de inscrição, deve-se seguir as informações abaixo para sua parametrização. |
Caminho:Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo >Aba: Informações Financeiras
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| id | Pagamento de Profissionais |
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| label | Inscrições -Geral 1 |
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O diferencial de um Processo Seletivo com Taxa é de que o processo acontece por meio do pagamento da Taxa de Inscrição, ao candidato ao se inscrever. |
PREMISSAS:
É necessário que já exista uma conta caixa
Acesse: Educacional | Processo Seletivo | Cadastros | Processo Seletivo / Venda Online de Cursos.
Acesse a guia Identificação| Valor da inscrição
Informações Financeiras
Processo Seletivo | Informações Financeiras
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Nesta aba são configuradas diversas informações utilizadas na integração com o Módulo Gestão Financeira. Os serviços do Módulo Gestão Financeira são necessários para inclusão de lançamentos financeiros, servindo de base para emissão e baixa de boletos da inscrição. Os lançamentos financeiros também são realizados para o pagamento de Fornecedores que tenham trabalhado em um determinado Processo Seletivo.
| Aviso |
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| O campo “nosso número” pertencente ao lançamento e será gerado com base no Id Boleto (Código sequencial utilizado para gerar o campo nosso número).Na opção |
“Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da integração com o Módulo Gestão Financeira.
Cliente/Fornecedor - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições,
evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos.
Conta/Caixa - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”.
Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”. Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”.
| Aviso |
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| Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar documentos. |
Moeda - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”.
Histórico: Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos.
Testar geração de lançamento - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos, segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo.
Disponibilizar pagamento de cartão de crédito no portal - Este parâmetro tem como objetivo, permitir que os candidatos do processo seletivo possam efetuar o pagamento da inscrição através do portal utilizando cartão de crédito. O pagamento ficará disponível nos serviços de Impressão após a inscrição do candidato e em 2ª via de boleto e será exibido um ícone, possibilitando ao usuário clicar na tela para informação dos dados de cartão de crédito, caso o processo seletivo esteja configurado. Caso contrário, será exibido somente o código IPTE do boleto e a opção de impressão do boleto.
| Aviso |
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| Importante: Para realizar o pagamento da inscrição via cartão de crédito é preciso que seja parametrizado no RM Fluxus as configurações do cartão de crédito. |
Gerar lançamentos /boletos com registro online - Este parâmetro tem como objetivo permitir aos candidatos a impressão do boleto de inscrição registrado.
Apresentar boleto de cobrança registrada ainda não registrado no Portal - Este parâmetro tem como objetivo permitir que os boletos provenientes de convênios com cobrança registrada sejam impressos, mesmo que os boletos não tenham sido registrados.
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| Geral 2 | ||||
| Nota | ||||
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| Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Esse campo, fica visível após “salvar” todo o cadastro do processo seletivo. Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos. Card | | |||
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| Aviso |
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| Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Campo “Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita” - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações “Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”. |
Campo “Centro de custo” - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada com o pagamento dos profissionais;
Campo “Histórico” - Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos;
Campo “Filial do lançamento” - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Data do lançamento” - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento dos profissionais;
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que é criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”;
Campo “Evento Contábil” - Identifica o registro contábil que é gerado em decorrência do lançamento de inscrição .
Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira;
Campo “Campos alfa” - Permite que seja informado valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
| Informações |
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| A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração de lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/Fornecedor” (Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente. |
| id | Pagamento de Profissionais |
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Conta/Caixa: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor. Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.
Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações “Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”.
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| label | Geral 2 |
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Moeda - Moeda corrente que será utilizada na geração dos lançamentos de pagamento;
Centro de custo - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada com o pagamento dos profissionais;
Histórico - Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos;
Filial do lançamento - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Departamento do lançamento - Departamento da Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Data do lançamento - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento dos profissionais;
- Filial do Lançamento - Filial que irá realizar os lançamentos.
- Departamento do lançamento - Departamento da filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
- Centro de Custo: Identifica o centro de custo que é o responsável pela receita gerada com as inscrições.
- Tipo Contábil - Define o status contábil do lançamento que
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- será criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”
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- .
- Evento Contábil de inclusão” - Identifica o registro contábil que
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Tabelas opcionais - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira; Campos alfa - Permite que seja informado valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira. |
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A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração de lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/Fornecedor” (Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente. |
Área de interesse ofertada
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| id | Área de interesse ofertada |
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Nesta opção é detalhado o cadastro do “Processo seletivo”, sendo possível incluir e alterar a configuração das áreas de interesse ofertadas.
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Compreende as informações adicionais relevantes na definição de uma área de interesse ofertada. Idiomas Oferecidos - Nº Máximo e Nº Mínimo - Definem a quantidade mínima e máxima de idiomas que um candidato pode escolher caso defina esta área de interesse como sua primeira opção; Incide desconto - Se estiver marcada, as configurações de desconto que forem parametrizadas na forma de inscrição escolhida serão aplicadas. Se não estiver marcada, a taxa de inscrição definida na guia identificação será cobrada integralmente independente da forma de inscrição escolhida; Utiliza ENEM - Se esta opção estiver marcada, a nota de ENEM do candidato, quando for de sua vontade, será utilizada na classificação. A utilização de ENEM também impacta no serviço de inscrição do Portal, caso esteja marcada, estará disponível para preenchimento; Utiliza controle de faixa etária - Permite que seja definida uma faixa etária para limitar a idade dos candidatos que podem se inscrever na área. Quando for marcado, os campos idade mínima e máxima serão habilitados para a entrada. Nesse caso a idade máxima deve ser maior que a idade mínima; Fórmula para cálculo de pontuação - Permite que seja definida uma fórmula para ser aplicada no cálculo da pontuação durante o processo de classificação. Sempre que este campo estiver preenchido, a fórmula indicada será utilizada no lugar do cálculo padrão do Sistema. |
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 Compreende as informações adicionais relevantes na definição de uma área de interesse ofertada. Idiomas Oferecidos - Nº Máximo e Nº Mínimo - Definem a quantidade mínima e máxima de idiomas que um candidato pode escolher caso defina esta área de interesse como sua primeira opção; Incide desconto - Se estiver marcada, as configurações de desconto que forem parametrizadas na forma de inscrição escolhida serão aplicadas. Se não estiver marcada, a taxa de inscrição definida na guia identificação será cobrada integralmente independente da forma de inscrição escolhida; Utiliza ENEM - Se esta opção estiver marcada, a nota de ENEM do candidato, quando for de sua vontade, será utilizada na classificação. A utilização de ENEM também impacta no serviço de inscrição do Portal, caso esteja marcada, estará disponível para preenchimento; Utiliza controle de faixa etária - Permite que seja definida uma faixa etária para limitar a idade dos candidatos que podem se inscrever na área. Quando for marcado, os campos idade mínima e máxima serão habilitados para a entrada. Nesse caso a idade máxima deve ser maior que a idade mínima; Fórmula para cálculo de pontuação - Permite que seja definida uma fórmula para ser aplicada no cálculo da pontuação durante o processo de classificação. Sempre que este campo estiver preenchido, a fórmula indicada será utilizada no lugar do cálculo padrão do Sistema. |
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Esta aba possui um único campo utilizado para configuração da conta/caixa que deve ser informada na geração do lançamento no momento da inscrição. A conta/caixa, de maneira geral, consiste nas informações referentes à conta, agência e banco que receberão as movimentações financeiras geradas nas inscrições do Processo Seletivo.
O botão “Testar geração de lançamento” é similar ao encontrado no cadastro de Processo Seletivo, no qual, realiza um teste de geração de lançamento com as informações financeiras cadastradas no Processo Seletivo, substituindo a conta/caixa caso esta esteja cadastrada na área ofertada. Caso não exista conta/caixa configurada na área ofertada, o teste será idêntico ao encontrado no Processo Seletivo daquela área ofertada. |
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Neste campo deve ser informado o corpo do “termo de aceite”, com o qual, os candidatos devem concordar no ato da inscrição. |
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Permite que o usuário defina um ou mais documentos que os candidatos devem apresentar para concorrer a área. Os candidatos podem visualizar os documentos exigidos e/ou os que estão pendentes a entrega através do Portal. Para cada documento é necessário informar: Documento - Tipo de documento a partir da lista existente na tabela auxiliar Documentos; Obrigatório - Se a opção estiver marcada, esta informação afetará o processo “Alocar Candidatos em Locais de Provas”. O processo não aloca os candidatos com pendência de documentos obrigatórios, exceto quando sinalizado/marcado na configuração do Processo Seletivo, o campo “Aloca sem documentação exigida”. |
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Nessa aba deve ser informado os idiomas que são disponibilizados para escolha dos candidatos que optarem por essa área ofertada. A quantidade de idiomas incluídos depende do valor informado para o campo “Idiomas oferecidos - Nº mínimo” da aba “Informações Complementares”. |
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| label | Etapas |
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Nesta aba é possível parametrizar a fase de seleção para cada uma das áreas de um Processo Seletivo. As etapas ocorrem durante o período de seleção de um Processo Seletivo. Cada etapa pode acontecer em diversos horários ao longo de um ou mais dias, em cada horário de uma etapa deve ser aplicado um conjunto de provas.
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De acordo com as definições acima, para cada etapa é necessário definir um nome e configurar cada um dos horários em que ela deve ocorrer. A ordem das etapas é definida automaticamente na medida em que elas são criadas ou excluídas. Para cada um dos horários de uma etapa, além da sua data, hora de início e término, deve ser incluída uma lista das provas a serem aplicadas. Cada prova deve receber configurações únicas. A mesma prova não pode ser incluída mais de uma vez em um horário, nem mesmo em horários diferentes de uma mesma etapa. A figura abaixo ilustra como seria a lista de provas de um horário hipotético pertencente à etapa “Prova”. |
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Para cada prova devem ser feitas as seguintes configurações ao longo das guias “Identificação” e “Configuração da Prova”. Para acessar a configuração da prova, o usuário deve clicar duas vezes sobre a descrição da prova ou selecionar a prova e clicar em “Editar”. Coligada da prova - Coligada onde a prova foi criada no cadastro de provas do Módulo Totvs Avaliação e Pesquisa; Prova - Deve ser informada uma prova previamente cadastrada e configurada no cadastro de provas do módulo Avaliação e Pesquisa para a coligada selecionada.
Ordem no caderno - Para cada horário de prova dentro de uma etapa, deve ser informado em qual posição a prova será impressa no caderno de provas; Prova de redação - Deve estar marcado se a prova em questão for uma prova de redação; Idioma associado à prova (para provas de Língua Estrangeira) - Faz a ligação entre uma prova e um dos idiomas incluídos na lista de idiomas da área ofertada a qual a prova pertence; Desclassifica por nota zerada - Se for marcado, o processo “Classificar Candidatos”, desclassifica os candidatos que não marcarem nenhum ponto na prova; Desclassifica por nota abaixo da mínima - Se for marcado, o processo de classificação vai confrontar a nota obtida pelo candidato com a nota mínima configurada para prova no Módulo Avaliação e Pesquisa. O processo desclassifica o candidato que não atingir a pontuação mínima. Configurações de desempate - Informar qual o peso da prova e a sua prioridade no desempate. Sendo assim, ao realizar a classificação, o Sistema considera o peso da prova ao calcular a nota total obtida. Quando ocorrer um empate entre candidatos, o processo de classificação seleciona o candidato que obteve a maior nota na prova com a maior prioridade. |
- será gerado em decorrência do lançamento de inscrição.
Locais Disponíveis
• Módulo Processo Seletivo >Cadastro > Processo Seletivo > Anexos > Locais Disponíveis
| Informações |
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| Quando o Processo Seletivo estiver integrado com o Módulo Totvs Educacional, a tela de “Local de Processo Seletivo” exibe somente os locais que pertençam a Processos Seletivos da Filial (Unidade Operacional) do contexto e também de Processos Seletivos que são visíveis para todas as Filiais (Unidades Operacionais). Os locais que podem ser incluídos em um Processo Seletivo,são provenientes da tabela auxiliar Local. |
Todas as formas de inscrição estão disponíveis via Sistema independentemente dessa opção estar ou não marcada.
Caso a instituição opte por não cadastrar a prova completamente no Avaliação e Pesquisa, é obrigatório que haja, no mínimo, a inclusão de uma prova vazia (sem questões).
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Grupo de Arquivos
É possível criar grupos de arquivos para classificar arquivos vinculados por processo seletivo, esse grupo determina onde os arquivos serão exibidos no Novo portal de inscrições. Temos duas opções de Categoria no grupo de arquivo:
- Informações - utilizado para arquivos gerais como editais, manuais de candidatos e outros arquivos de conteúdo informativo.
Os arquivos vinculados a esse grupo, serão exibidos na área de Informações para o Processos seletivo que estiver na fase de Inscrição. - Resultados - utilizado para arquivos como gabaritos, cadernos de provas para download, etc.
Os arquivos vinculados a esse grupo, serão exibidos na área de Resultados para o Processos seletivo que estiver na fase de Divulgação de Resultados.
TOTVS Processo Seletivo| Cadastros| Grupo de arquivo
Para vincular os arquivos a cada processo seletivo, basta seguir o passo abaixo:
TOTVS Processo Seletivo| Cadastros| Processos Seletivos|Anexos|Arquivos Anexos
Geração de link do Portal do Processo Seletivo
Caminho:TOTVS Processo Seletivo| Paramêtros| Parâmetros do Sistema|
Caminho:TOTVS Processo Seletivo| Paramêtros| Parâmetros do Sistema|Serviços
Neste momento iremos gerar a URL para ser o Link do site do Processo Seletivo
Em portal Processo Seletivo (NOVO), onde esta a frase informe o endereço físico do site até o diretório Portal Processo Seletivo deveremos apagar a palavra Exemplo: e substituir o servidor e a porta que iremos utilizar.
Escolhermos o Processo Seletivo que criamos ;
Marcaremos o Nível de Ensino ;
Clicaremos em Gerar URL
Selecionaremos a URL gerada para link do site
A tela completa ficará assim;
Por fim, copiaremos o link que foi gerado ( Exemplo criado :http://localhost:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=2&f=1&ps=33#/eb/informacoes) nesta URL que foi gerada, salvaremos .Apos salvar aparecerá a tela de parâmetro salvos com sucesso.
Agora abriremos uma pagina da internet para abrirmos a pagina que criamos para o processo seletivo.
Inscrição do candidato (via sistema e via portal)
Via Portal de inscrições
O candidato ira preencher as informações solicitadas conforme parametrizado no Processo Seletivo;
e ao final da pagina deverá clicar em Continuar ,devendo preencher todas as informaçoes que foram solicitadas, deve-se preencher as abas DADOS BASICOS, RESPONSAVEIS E DADOS DO CURSO
Via secretaria
O funcionário designado ao atendimento ao candidato deve seguir o seguinte caminho
Caminho:TOTVS Processo Seletivo| Inscrição|Inscrição de Candidato| Incluir
- Informar o Processo Seletivo
- informar Pessoa (Novo Portal)
- Informar a Forma de Inscrição
- Informar o Local de realização
Na tela abaixo , devera ser informado se o candidato fara a prova como Treineiro;
Informar se o candidato possui alguma necessidade especial;
| Aviso |
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| Para que o processo Seletivo aceite candidatos com Necessidades Especiais é necessário cadastrar também, locais com acessibilidade. |
Informar se o aluno foi indicado por um aluno, por cliente/ fornecedor ou funcionário professor (*caso necessite informar);
Informar a área de interesse do candidato;
Caso a prova seja ofertada em mais de um idioma o aluno deverá selecionar qual será o que ele fara a prova.
Neste exemplo não foi parametrizado idiomas, portanto a prova será e português.
Informar se o candidato esta vindo de alguma empresa com indicação,se o aluno está solicitando taxa de isenção e qual é a justificativa;
Clicar em salvar e a inscrição estará realizada.
Baixa manual do boleto de inscrição
Caminho: TOTVS Processo Seletivo |Selecionar o Processo Seletivo desejado| Anexo| Anexo>Candidato Inscrito>Candidato Inscrito
Selecionar o aluno que terá a taxa baixada manualmente ,clicar na aba inf| Guia Inf. complementares
Clicar no numero do lançamento, (você será direcionado para o modulo do Backooffice:BACKOFFICE Financeiro) neste momento o usuário deverá seguir a baixa do lançamento;
Clicar em Processo>Baixa>Baixa de Lançamentos,abrirá a tela de assitente de baixa de lançamentos Financeiros. (Processo| Baixa| Baixa de Lançamentos neste momento o DR deve agir de acordo com as orientações do Financeiro e Contabilidade da unidade.
Confirmar inscrições
Caminho:TOTVS Processo Seletivo|Selecionar o Processo Seletivo desejado|Anexo>Candidato Inscrito
Existem três status possíveis para uma inscrição, são eles: Inscrito (pendente de confirmação de pagamento), Candidato (inscrição confirmada) e Inscrição cancelada.
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Enviar Emails
•Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo > Processos > Enviar Emails
- Confirmação de inscrição
Executar > Fechar.
O mesmo processo deverá ser realizado para informar o Local de prova do candidato.
Alocar profissionais
• Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo > Processos > Alocar profissionais*
*Caso seja necessário
Alocar Candidatos
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Quando um candidato for alocado em um local, significa que ele ocupará o lugar ao longo de todo o dia para o qual ele foi alocado. Mesmo que sua área ofertada possua um horário de seleção somente na parte da manhã,será considerado que esse candidato ocupará o local também na parte da tarde.
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Distribuir Caderno de Prova
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O processo serve para estabelecer o vínculo entre os candidatos já alocados em uma sala e as respectivas provas que ele deve realizar.
O processo é também responsável por ligar os candidatos às respectivas provas, criadas no Módulo Avaliação e Pesquisa, relativas à sua área de interesse. Esse vínculo é necessário para que os processos, correção e classificação sejam executados.
Registrar Presença de candidatos
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Este processo permiti registrar a presença e falta dos candidatos que se inscreveram em um Processo Seletivo.
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Neste momento o DR deve agir de acordo com as orientações do Financeiro e Contabilidade da unidade.
Classificação Manual
A “Classificação Manual” é uma forma de classificação altamente flexível na qual o usuário é o responsável por digitar o status, a classificação e as notas dos candidatos. Quando o usuário optar por essa forma de classificação, o assistente exibirá o passo “Classificação Manual”. Veja a ilustração a seguir:
Nessa interface, o usuário deve fornecer os dados de cada candidato para cada uma das áreas ofertadas que deseja classificar. Seguem os passos para classificar manualmente uma área ofertada:
- a) Selecionar a área ofertada - Após selecionar uma área ofertada na lista, o grid exibe todos os candidatos pertencentes a ela. No grid será apresentado todos os candidatos da área ofertada cuja inscrição não tenha sido cancelada. Os candidatos que já foram classificados anteriormente e já foram convocados em alguma chamada aparecerão desabilitados para edição.
- b) Classificar todos os candidatos - A classificação de um candidato deve ser feita diretamente no grid. O primeiro passo é alterar o status do candidato. Ao posicionar na coluna “Status” serão exibidos os status de classificação possíveis. De acordo com o status selecionado, os campos “Classificação” e “Pontuação” serão habilitados/desabilitados. Por exemplo, quando for selecionado um dos possíveis status de “desclassificação”, o campo “Classificação” será desabilitado. Esse comportamento visa garantir que a classificação de cada candidato seja feita de forma coerente. Os status disponíveis na lista de status possíveis de serem usados são todos os que tiverem o valor "Sim" para o campo "Disponível para classificação manual” na tabela auxiliar Status da Opção.
- c) Validar os dados preenchidos para a área ofertada - Após classificar/desclassificar todos os candidatos, a classificação para a área ofertada deve ser validada. Para isso o usuário deve clicar no botão “Validar” localizado na barra de ferramentas logo acima do grid. A classificação feita para uma área ofertada será considerada válida quando:
- O campo “Classificação” foi preenchido para todos os candidatos classificados como “Classificado para chamada” ou “Classificação pendente”.
- Não existirem candidatos com o mesmo valor preenchido para o campo “Classificação”;
- Existirem candidatos que não foram mantidos como inscritos no grid, mas o usuário optar por considerar a classificação da área válida mesmo assim. O Sistema exibirá uma mensagem de confirmação nesse caso;
- Existirem intervalos na sequência de classificação, mas o usuário optar por considerar a classificação da área válida mesmo assim. O Sistema exibirá uma mensagem de confirmação nesse caso.
Quando a classificação for válida, o Sistema informa ao usuário e o ícone indicador de status será alterado do símbolo de alerta na cor amarela para o símbolo de validado na cor verde.
A interface ainda disponibiliza para os usuários os botões “Limpar”, “Classificações” e “Ocultar/Exibir candidatos chamados”. O primeiro permite que o usuário retorne o valor do status de todos os candidatos para “Inscrito para Seleção”. Ele permite também que todos os valores preenchidos para “Classificação” e “Pontuação” sejam excluídos. O botão “Classificação” permite que a “Classificação” de cada candidato seja preenchida automaticamente de três formas:
- “De acordo com a ordenação do Grid”- Primeiramente os candidatos que estiverem com o status “Inscrito para seleção” terão o status alterado para “Classificado para chamada”. Em seguida todos os candidatos com que estiverem com o status “Classificado para chamada” terão a “Classificação” preenchida de acordo com a posição do candidato no grid.
- “De acordo com a pontuação” - Todos os candidatos que tiverem “Pontuação” terão o campo “Classificação” preenchido. O preenchimento da “Classificação” ocorrerá da maior para a menor “Pontuação”. Dessa forma, o candidato melhor classificado será o que tiver maior pontuação. Caso existam candidatos com a mesma pontuação, o Sistema definirá aleatoriamente quem será mais bem classificado.
- “De acordo com o número de inscrição - Primeiramente os candidatos que estiverem com o status “Inscrito para seleção” terão o status alterado para “Classificado para chamada”. Em seguida estes candidatos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição. Ou seja, candidatos que se inscreveram primeiro serão os melhores colocados.
Todas as três opções de preenchimento automático irão considerar se já foi rodada a classificação anteriormente. Caso tenha sido, o preenchimento iniciará a sequência de classificação a partir do último colocado nas classificações anteriores. Será considerado também se o Processo Seletivo foi configurado para utilizar controle de vagas. Nesse caso, o preenchimento automático, mesmo existindo mais candidatos, somente classificará um número de candidatos igual ao número de vagas disponíveis na área ofertada.
Além dos comandos para preenchimento automático, o botão “Classificação” disponibiliza também o menu “Sugerir próximo número de classificação”. Quando essa opção estiver selecionada, sempre que o usuário posicionar o cursor no campo “Classificação”, se este estiver habilitado e
ainda não tiver sido preenchido, será mostrado um menu de contexto sugerindo a próxima classificação, conforme a ilustração abaixo:
Classificar Candidatos
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Chamada de Candidato Aprovado
• Caminho:Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > chamada de candidatos aprovados
Após a Chamada o Candidato, o mesmo está apto para a matricula (Status do candidato = EM CHAMADA). O Sistema possibilita o envio de email para os candidatos aprovados, convocados para matricula.
Enviar e-mails
• Caminho:Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo > processos > Enviar Emails- Email de convocação para matricula
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