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Configuraciones Previasprevias

1. A través del Configurador efetuar o cadastro dos Parametros Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_RETPA = S e , MV_FINCTAL = 2 y MV_FINAP01 = 000002
2. Por medio A través de la rutina “Tipos de Entrada entrada y Salidasalida” en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar debe haberse capturado una TES de Entrada, una entrada con cálculo de IVA, IB2 e IBK.
3. A través Por medio de la rutina “Proveedores” en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener haberse creado un Proveedor con "Act. Ret.IG" Concepto 06 (A2_AGREGAN).
4. A traves Por medio de la rutina "Impuestos Variablesvariables" en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) se deve tener configurada deben haberse configurado los impuestos IVA, IB2, IBK e IBR.
5. A través Por medio de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada haberse configurado la alícuota para el concepto 06 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES e com , con el valor de importe minimo mínimo para retenciones.
6. A través Por medio de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada haberse configurado la alícuota para el concepto 12 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES e com , con el valor de importe minimo mínimo para retenciones.
7. A traves Por medio de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) se deve tener configurada debe haberse configurado los impuestos IB2, IBK e IBR.
8. A traves Por medio de la rutina "Monedas" en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Monedas), hacer a inclusion de una taxa incluir una tasa para la moneda 2.
9. A traves Por medio de la rutina "Adm Fondo Fijofijo" en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Adm Fondo Fijofijo), hacer a inclusion de incluya un Grupo de Gestores, Gestor Financiero e Aprovador x administradores, Administrador financiero y Aprobador vs. Supervisor.

Orden de Pago pago Mod. Ii II (FINA847.PRW)

1. A través Por medio de la rutina “Solicitação Solicitud de Fundofondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. IiII), incluimos incluya una Solicitação Solicitud de Fundo fondo en moneda 2 e efetuar a aprovação da solicitacion.y efectúe la aprobación de la solicitud.
2. Por medio A través de la rutina “Orden de Pago pago Mod IiII” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. IiII), incluimos incluya un Pago Antecipado anticipado utilizando a Solicitação la Solicitud de Fundo fondo en moneda 2.
3. A traves Por medio de la opcion opción de "Inf Rentencion Retención de Impostos" informa os dados para retencion impuestos" informe los datos para retención de Ganancias e Ingresos Brutosbrutos.
4. Verificamos Verifique que el cálculo de la "Ret. de Ganancias" sea esté correcto, respeitando o limite minimo de retenção cadastrada na tabela de retençiones respetando el límite mínimo de retención registrada en la tabla de retenciones "Conf.Adic. Imp.".
5. Informamos Informe todos los datos necesarios y grabamos grabe la OP.  
6. Verificamos por Por medio del apsdu verifique que el grabado de la tabla de Retenciones (SFE) , que se haya grabado realizado correctamente, de acordo acuerdo con las configuraciones para efetuar as efectuar las retenciones.