Se efectuó la implementación de los cambios en la RES 296/2019 vinculados al cómputo de la Percepción de Ingresos Brutos en las Notas de Crédito:
Art. 20. La devolución y/o anulación de las percepciones practicadas mediante la emisión de notas de crédito, procederá únicamente como consecuencia de la anulación total de la operación que se hubiera instrumentado mediante la confección de la correspondiente factura o documento equivalente, y siempre que la misma se emita, como plazo máximo, dentro de los dos (2) períodos mensuales siguientes al que se realizó la operación que diera origen.
De acuerdo a lo anterior se estableció la posibilidad de poder acreditar hasta 2 periodos mensuales desde la emisión de la Factura original, por lo que se agregan 2 opciones más:
A = FC/NC Dentro de los dos meses
Foi efetuado a implementação para que os impostos IB2 e IBP sejam calculados bimestralmente.B = FC/NC Dentro de los dos meses - Devolución Total
Nota
Para que a solução desenvolvida funcione corretamente, é necessário fazer a aplicação do pacote de atualização 007381
Flujo de prueba
Cadastros Gerais
Por médio del Fiscal efetuar os seguintes cadastrados
Cliente: Província de Buenos Aires
Provedores: - Província de Buenos Aires
TES
Entrada que calcula IVA, IB2 e IBP.
Saída que calcula IVA, IB2 e IBP.
Impostos Variaveis
IVA
IB2
IBP
Confing Adic de Impostos.
IVA
IB2
IBP
Empr Vs Z Fiscal
Cadastro de Cliente
Cadastro Provedores
Estado Vs Ing Bruto
...
El patch contiene las rutinas:
Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.
Configuraciones Generales:
Precondiciones:
Nota
Foi acrescentado a esse campo as opções A e B que ira efetuar o calculo En este campo se agregaron las opciones A y B que efectuarán el cálculo de IB2 e IBP no en el bimestre de acordó com a inclusão da fatura , de acuerdo con la inclusión de la factura original.
Na opção En la opción A, será efetuado o calculo se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro do período valido com qualquer quantidade de itens devolvido da fatura del período válido con cualquier cantidad de ítems devueltos de la factura original.
Na opção En la opción B, será efetuado o calculo se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro do período valido com a quantidade total dos itens devolvido da fatura del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original.
Flujo de Prueba:
Por medio del módulo Facturación
Nota - Generación de la Nota de Crédito por Total dentro del período. Generación de NCC para granos
Por medio del módulo Financiero
Por medio del módulo Facturación
Por medio del módulo Fiscal.
Generación de NDC para granos
Por medio del módulo Financiero
Seleccione un registro deseado, siendo:
Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.
Verifique que se efectuó la baja del título.
Por medio del módulo Facturación
Generación de NCC para granos
Por medio del módulo Financiero
Por medio del módulo Facturación
En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093
En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:
SX3 - Campos:
Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:
Tabla SEL- Recibos de cobranza
...
Campo
...
Tipo
...
Tamaño
...
Formato
...
Título
...
Descripción
...
Usado
...
Obligatorio
...
Browse
...
Contexto
...
Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de factura
Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.
Nota - Generación de la Nota de Crédito por Ítem dentro del período.
Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.
Nota - Para esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC
se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.
Nota - Generación de la Nota de Crédito por Total fuera del período.
Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de factura
Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.
Nota - Generación de la Nota de Crédito por Ítem fuera del período.
Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.
Nota - Para esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC
se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.
Por medio del módulo Compras
Nota - Generación de la Nota de Crédito por Total dentro del período.
Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de factura
Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.
Nota - Generación de la Nota de Crédito por ítem dentro del período.
Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.
Nota - Para esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC
se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.
Nota - Generación de la Nota de Crédito por Total fuera del período.
Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de factura
Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.
Nota - Generación de la Nota de Crédito por Ítem fuera del período.
Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.
Nota - Para esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC
se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.
Código del paquete: 007381 *
Pacote: DMICNS-7586 - ALTERACIÓN TABLA CCO.
*Pacote de uso interno
SX3 - Campos
CCO- EstadoVs. Ing. Brutos
Campo | Validación |
---|---|
CCO_CPERNC | Pertence("1234567890AB") |
Tabla SFF - Ganancias/Fondo cooperativo
...
Campo
...
Tipo
...
Tamaño
...
Formato
...
Título
...
Descripción
...
Usado
...
Obligatorio
...
Browse
...
Contexto
...
SIX - Índice:
Se crearon los índices en la tabla SFF - Índice:
Índice
Orden
Clave
Descripción
04. TABLAS
SA1 - ClientesSEL - Recibos de cobranza
SA2 - Proveedores
CCO - Archivo Estado/Prov/Reg vs. Ing Brutos
SFF - Ganancias/Fondo cooperativo
FX6 - Estándar SISA
SF2 - Encabezado de las Fact de Salida
...
SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos
SFH - Ingresos brutos
SFB - Impuestos variables