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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao tentar cancelar um Al intentar anular un recibo que possui um tiene un cheque já anulado, o el sistema apresenta um muestra un Help, informando que não é possível realizar o cancelamentono es posible realizar la anulación.

03. SOLUCIÓN

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Creamos una rutina que realiza la validación de los estatus del cheque, para que

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si el cheque ya está anulado,

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el sistema permita

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la anulación del recibo normalmente.

Flujo para realizar la prueba de la solución:

1. Gerar um Genere un Titulo de Cobrançacobranza, do tipo "NF" através da rotina "Conta por Cobrar", no módulo FinanceiroFact" por medio de la rutina "Cuentas por cobrar", en el módulo Financiero (Actualizaciones| Cuentas Por Cobrarpor cobrar| Ctas Por Cobrarpor cobrar). 
2. Gerar um Genere un Recibo, e através deste recibo será gerado um Cheque no mesmo valor do Titulo de Cobrança gerado anteriormente,  através da rotina y por medio de este recibo se generará un Cheque por el mismo valor del Titulo de cobranza generado anteriormente, por medio de la rutina "Recibos", no en el módulo Financeiro Financiero (Actualizaciones| Processo Proceso Mod II| Recibos Diversosdiversos).
3. Gerar o Borderô de pagamento para esse cheque, através da rotina Genere el Borderó de pago para este cheque, por medio de la rutina "Transferencias", no en el módulo Financeiro Financiero (Actualizaciones| Cuentas Por Cobrarpor cobrar| Transferencias).
4. Realizar a Liquidação deste Cheque e em seguida realizar a Anulação do mesmo, através da rotina "Cheques Recebidos", no módulo Financeiro(Actualizaciones| Processo Realice la Liquidación de este Cheque y a continuación, realice su Anulación, por medio de la rutina "Cheques recibidos", en el módulo Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II| Cheques Recebidosrecibidos).
5. Neste En este momento, será aberta uma tela para que seja gerada uma "NDC".se abrirá una pantalla para que se genere una factura del tipo "NDC - Nota de debito de cliente".
6. Realice la Anulación del Recibo, por medio de la rutina Realizar a Anulação do Recibo, através da rotina "Recibos", no en el módulo Financeiro Financiero (Actualizaciones| Processo Proceso Mod II| Recibos Diversos diversos).
7. E a A partir dissode esto, podemos identificar que agora o ahora el sistema está considerando o Status do el Estatus del Cheque para poder liberar o cancelamento do la anulación del Recibo,
8. Prosseguir com o processo padrão para realizar o Cancelamento do Continúe con el proceso estándar para realizar la Anulación del Recibo. 

04. TABLAS

    SEF - Cheques

    SEL - Recibos de Cobrançacobranza

    SE1 - Contas Por CobrarCuentas por cobrar

    FJT - Cabeçalho do ReciboEncabezado del recibo