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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Atenção 
3. Condições contratuais de convênios - acomodação e diárias
   
4. Condições contratuais de convênios - códigos de agrupamento
   
5. Informações do contrato
6. Regras gerais do contrato 
7. Restrições do contrato 
8. Condições contratuais de convênios - retorno de consulta
9. Condições contratuais de convênios - tabela de preços diferenciados 
10. Eletrônico III - TISS

01. VISÃO GERAL

Nesta funcionalidade você poderá cadastrar a Condição Contratual para cada Unidade de Faturamento e Convênio desejado.

02. ATENÇÃO 

Gerais
Padrão de Faturamento e Codificação:
Campo usado para indicar qual o Padrão de Faturamento e Codificação será usado para o referido Convênio.
Tabelas de Preços:
Campo usado para indicar a Tabela de Preços adotada pelo Convênio.
Tabela Procedimentos:
Campo usado para indicar a Tabela de Procedimentos adotada pelo Convênio.
Tabela Serviços:
Campo usado para indicar a Tabela de Diárias, Taxas e Serviços adotada pelo Convênio.
Tabela Especial:
Campo usado para indicar a Tabela Especial. Este campo somente deverá ser preenchido, caso houver necessidade de uma tabela específica.
Portes Anestésicos:
Campo usado para indicar a tabela de Portes Anestésicos adotada pelo Convênio.
Tabelas de Materiais:
Campo usado para indicar a tabela de Materiais adotada pelo Convênio.
Tabelas de Medicamentos:
Campo usado para indicar a tabela de Medicamentos adotada pelo Convênio.
Limite para apresentação de contas – Dias:
Campo usado para indicar o número de dias que o convênio aceitará as contas, contando a partir da data da Alta do Paciente. Caso o tempo seja excedido, no momento do encerramento da conta, será exibida mensagem alertando.
Parâmetros 1
Cálculo da diferença de diárias e honorários para gastos particulares
Tabela de DTS
Campo usado para indicar a Tabela de Diárias, Taxas e Serviços, que será usada para calcular as diferenças dos valores dos gastos particulares. Este caso acontece, por exemplo, quando um paciente é internado pelo Convênio em um Plano de Enfermaria, porém o paciente opta por ficar internado em um Apartamento, então as diferenças de valores serão calculadas com base nesta tabela.
Na guia "Parametros 1" o "Externos/Internos: exigir preenchimento de email do paciente. Caso o novo parâmetro esteja marcado, no Registro de Atendimento Internos OU Externos será obrigatório o preenchimento do campo "E-mail" na guia "Cliente".

Rotina de verificação do Código do Beneficiário
Nessa rotina deverá ser informada a rotina para cálculo do dígito verificador do código do beneficiário. Se informado, o sistema fara a consistência do código do Beneficiário no momento da digitação na tela de registro de atendimento interno e externo.

Parâmetros 2
Na impressão da Conta
Acumular Quantidade e Valor de:
Diárias
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Diárias serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Taxas
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Taxas serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Serviços
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Serviços serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Exames
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Exames serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Medicamentos
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Medicamentos serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Materiais
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Materiais serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Órteses
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Órteses serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Próteses
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Próteses serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Pacotes
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Pacotes serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.

Parâmetros 3
Taxa ISSQN
Campo para parametrizar o Percentual e o Código do Serviço que será utilizado para cálculo da Taxa de ISSQN. Uma vez parametrizado estes dois campos, no momento do encerramento da conta, o Sistema lançará automaticamente o registro na página "Taxas e Serviços" da "Elaboração de Contas
Eletronico
TISS
Se o padrão de Informação utilizado pelo convênio for TISS, o campo abaixo é habilitado:
Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saída
Ao marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento
Versão dos arquivos XML
Campo usado para definição de qual versão será usada para gerar os arquivos XML, referente a transações realizadas entre o prestador e a operadora.No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML.
Guia Operadora
Para automatizar o número da guia da operadora e o número da guia do prestador no padrão TISS é necessário que o parâmetro automático esteja marcado e que seja definida a máscara.
Atenção:
Estes parâmetros são distintos para guia da operadora e do prestador.
Guia da operadora
Quando está automático o sistema não habilitará o campo "Num. Guia / Comprovante" da página "Guia / Autorização" do registro de atendimento interno e externo. Ao realizar a gravação da guia o sistema colocará automaticamente o seqüencial neste campo. Para o segundo item inserido o sistema buscará automaticamente o número definido no primeiro item. O Número está sendo definido por Convênio e tipo de guia, desta forma é controlado um seqüencial para Guia de Consulta, outro para Guia de SP/Sadt e assim para as demais.
Guia do Prestador
Quando está automática o sistema não habilitará o campo "Guia do Prestador" na função de "informações do TISS" que é acessada através do Botão informações TISS que está na página "Guia / Autorização" da função de registro de atendimento. Este botão possui como ícone uma bandeira verde. Ao inserir um novo registro o sistema buscará automaticamente o número de acordo com o convênio é o tipo de guia. Caso não esteja automático e o usuário não informe o número, o Sistema no momento da gravação gera um número da guia do prestador utilizando do código do paciente, número do atendimento e do número da parcial, neste caso será gerado um número com 12 posições de acordo com o que é realizado hoje.
Código para Agrupamento
Dentro do processo de padronização TISS o Sistema relacionava todos os materiais e medicamentos
na guia de outras despesas e no arquivo XML. Agora adicionamos na página "Eletrônico" 
das condições contratuais com convenios a possibilidade de informar para o padrão TISS,um código  
de agrupamento para materiais e outro para medicamentos.
1 - Código para agrupamento de Materiais: Se for informado, o Sistema pegará o total de
materiais e exibirá em uma única linha com a descrição "MATERIAIS", se não for informado  
o Sistema exibirá detalhadamente cada material.
2 - Código para agrupamento de Medicamentos: Se for informado, o Sistema pegará o total de
medicamentos e exibirá em uma única linha com a descrição "MEDICAMENTOS", se não for 
informado, o Sistema exibirá detalhadamente cada medicamentos. 
 
Na aba Eletrônico II foi criado mais 4 parâmetros para identificação dos tipos de insumos 41(medicamento de consumo não brasindice) ,42 (medicamento manipulado), 43 (medicamento com autorização previa não brasindice)  e 31(material de consumo não brasindice).

01. VISÃO GERAL

Nesta funcionalidade você poderá cadastrar a condições contratuais com os convênios. Para melhor organização das informações, consultar a respectiva aba para obter detalhes

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02. ANEXO - 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - ACOMODAÇÃO E DIÁRIAS 

Nesta funcionalidade informamos quais os tipos de acomodação e quais diárias são permitidas na Condição Contratual com o convênio.

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03.

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ANEXO - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - CÓDIGOS DE AGRUPAMENTO 

Neste anexo são cadastrados esquemas de códigos de agrupamento para Convênios.O objetivo destes códigos é a composição de um resumo da Conta Médica Hospitalar na primeira página da fatura. A partir deste resumo contendo a codificação específica do Hospital, o Auditor consegue ter uma visão geral da Cobrança de acordo com o esquema de agrupamento próprio do Convênio.

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Esta definição de Códigos de Agrupamento poderão ser utilizados apenas nos mecanismos de extração de dados RM. Você poderá confeccionar relatórios no Gerador de Relatórios para impressão da conta/fatura. O relatório atual de impressão da conta/fatura do RM Saúde não será alterado.
Condições Contratuais de Convênios – Coberturas.

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04. ANEXO  - INFORMAÇÕES DO CONTRATO 

Nesta tela são cadastradas algumas Condições Contratuais de Convênio com o objetivo de substituir pastas de Recepção onde várias regras / informações sobre o contrato com o convênio são digitadas e ficam à disposição das atendentes para consulta. A idéia é compor este registro com a possibilidade de inserção de tópicos ao invés de um único campo "memo" para registro / alteração do conteúdo do mesmo.

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05. ANEXO - REGRAS GERAIS DE CONTRATO 

Este cadastro tem por objetivo definir quais especialidades estão habilitadas a serem executadas para um determinado convênio. Assim, no momento do registro do paciente, quando o usuário informar a clínica (especialidade) do atendimento, o sistema deverá verificar se existe alguma regra contratual para atender este tipo de especialidade. Caso não possua, o atendimento não poderá prosseguir uma vez que não há no contrato a cobertura da especialidade informada.

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06. ANEXO - RESTRIÇÕES DO CONTRATO 

Esta funcionalidade tem o objetivo de informar para determinado unidade de atendimento, plano e/ou sub-plano, quais itens possuem restrições de lançamento. Desta forma, podemos cadastrar os vários itens que o convênio não cobre e identificá-los como "Proibido" ou "Particular". Assim, no momento do lançamento de algum desses itens, o sistema irá perceber que se trata de um item especial e irá tratá-lo de maneira deferente. O sistema disponibiliza a seguintes opções: proibido, grátis, particular, exige liberação de convênio e exige liberação de responsáveis.

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07. ANEXO - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - RETORNO DE CONSULTA 

Campo usado para indicar o número de dias limite para que uma consulta seja configurada como Retorno.
Caso esteja registrando para o paciente, procedimentos que estejam na faixa de Consultas definidas no campo Especialidade/Grupo/Item e que esteja dentro do prazo limite de retorno informado no campo Retorno em dias, o Sistema exibirá uma mensagem de Alerta.
"Retorno em dias"   não será observado nos atendimentos de pacientes internos.
No menu Lançar na conta do paciente: para encerramento da conta (botão Encerra) e no lançamento de Honorários ou de Diagnose e Terapia, somente pacientes externos observarão o parâmetro do convênio.

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08. ANEXO - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - TABELA DE PREÇOS DIFERENCIADOS 

Nesta tela poderemos cadastrar Tabelas de Preços diferenciados para Procedimentos, Diárias, Taxas e Serviços, Tabela Especial e Materiais e Medicamentos, por Plano e Sub-Plano.

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Adicionado parâmetro "Mesmo número da guia operadora" na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir se o sistema deverá assumir o número da guia do prestador como o mesmo da guia da operadora. Ao incluir uma guia o sistema fará a replicação automática se o parâmetro estiver marcado.A utilização deste parâmetro marcado não permite a utilização do número da guia do prestador com sequencial automático controlado pelo sistema