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ISSUE: DAGROCCO-21162377 - Erro ao incluir Financeiro

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titleCHECK LIST PARA QUALIFICAÇÃO DE CHAMADOS (clique para ver as opções)
CAT001 (Não Conformidade) - Equipe de MANUTENÇÃO
01Erros / bugs em geral.
02Erros no tratamento de uma legislação no produto: a legislação cita uma coisa e o produto faz outra.
03O produto se propõe a fazer algo e faz diferente do que se propõe.
04Erros inseridos em projetos de inovação, que não sejam falhas grandes na concepção do projeto.
05Correção de erro que requer de alteração de dicionário.
06Problemas de Performance.
07Alteração de documentações de programas, bo’s e help on-line.
08Correções e melhorias de mensagens que podem gerar inconsistência na base de dados ou entendimento duvidoso.
09Acerto de base quando tem a simulação do problema gerado pelo produto padrão.
CAT014 (Sugestão de Melhoria) - Equipe de INOVAÇÃO
30Melhorias do produto que não impedem a utilização do produto e não geram problemas na base de dados do cliente.
31Solicitação de implementação de algo que já existe no produto, porém o cliente deseja que seja de outra forma.
32GAPs de desenvolvimento. Ex: o projeto tratou as notas de saída, mas não tratou as devoluções dessas notas. Não  considerou alguma integração, ou alteração em um programa similar.
33Situações que não faziam parte do escopo (ex: uma integração, uma importação, etc. ) e o cliente solicita que deve ser considerado.
34Automatização de  algum processo.
35Mudança de conceito de produto.
36Criação de documentações de programas e bo’s e help on-line.
37Cliente Piloto
38

Solicitação de fontes não liberados (quando o cliente solicitar um fonte que não está liberado, o chamado deve ser encaminhado para Inovação avaliar em conjunto com a manutenção)

CAT017 (Solicitação de Legislação) - Equipe de MANUTENÇÃO
50Desenvolvimento de novas Legislações.
51Alterações em legislações vigentes.
52

Implementação de regras de negócio  que são oriundas de legislações, exemplo:

  • Tratamento de Impostos;
  • Obrigação fiscal / arquivo a entregar ao governo/fisco;
  • Um processo do produto que possui regra de legislação e esta regra foi alterada por meio de legislação, emenda constitucional, ato cotepe.
53Melhorias em desenvolvimentos de CAT017, utilizando o mesmo processo de CAT014. 
CAT039 / CAT093 / CAT101 – Equipe de ATENDIMENTO
80O atendimento deve deixar claro para o cliente que as melhorias e legislações serão feitas somente no último pacote. Versões/produtos descontinuados/expirados não serão considerados. (pode entrar em conflito com o discurso do atendimento onde é informado que alguns desenvolvimentos são liberados duas releases anteriores.)
81Quando o produto atende uma solicitação do cliente de uma outra forma, o suporte deve enfatizar que o produto já trata a solicitação. Caso o cliente insista, categorizar como CAT014.
82

Cliente parado . O suporte, se necessário, buscará apoio na manutenção ou inovação para  restabelecer a operação do cliente. Posteriormente o chamado deverá ser categorizado  para que seja dada a solução definitiva.

83

O atendimento deve evidenciar a não conformidade do cliente, simulando o reportado internamente. Ou quando não for possivel evidenciar a FNC, a mesma deve encaminhada para a manutenção com o check-list de item não simulado preenchido e com os anexos necessários para analises.

...

INFORMAÇÕES DE BASE:
Versão Cliente:12.1.25Banco:
  •  SQL SERVER
  •  ORACLE
  •  INFORMIX
  •  IBM DB2
  •  SYBASE 
  •  PROSTGRES 
  •  TREESQL 
  •  ODBC(GENERIC)
  •  PROGRESS
  •  OUTROS 
Simulado com o RPO D-1
  •  SIM
  •  NÃO
Versão Interna:

12.1.25


...


SITUAÇÃO

No contrato de venda, na release 12.1.25 foram criados novos campos e os campos já vem preenchidos, antes mesmo de incluir qualquer informações, Isso causa divergências na hora de preencher os campos. as informações que foram digitadas em outras pastas só são gatilhadas quando se confirma o contrato. Abaixo é possível visualizar os campos novos preenchidos, sem ter selecionado qual entidade, produto, tipo de pagamento etc...
 Image Removed Gestor da Entidade - OGA450 em Fixações do Contrato - OGA430F na grid Financeiro, ao inserir a quantidade  no campo Qtidade/KG na rotina Dados da Ordem de Pagamento - OGA430, o sistema se perde e é disparado um Help alertando que não possui o valor no financeiro para a quantidade informada, essa mensagem impede de continuar com operação.
 
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Segue vídeo para entender o problema e ajudar na simulação

View file
name7871947_financeiro.7z
height250




RESULTADO ESPERADO

 O resultado esperado é: Que seja retirado filtro interno no fonte do contrato para que os campos só sejam preenchidos, quando inseridas as informações, e que os campos venham vazios ao abrir a tela para incluir.ao informar o valor no campo Qtidade/KG na Dados da Ordem de Pagamento - OGA430 não seja disparado help impedindo do cliente finalizar o processo


...


Procedimento/Programa de Acerto?
  •  Sim
  •  Não
<Descrever a necessidade do cliente>

...

SIMULAÇÃO
Cod ProgramaAção

OGA450
OGA430
OGA290OGA430F



Para simular está ocorrência siga os passos abaixo:
Incluir um Contrato de Venda - OGA290OGA280 
Em seguida não preencher nem um campo ir na pasta Financeiro e verificar os campos Tipo Mercado, Ctr. Externo, Desc. Prod. etc... Todos já vem preenchidos.fazer um romaneio de entrada, 

No gestor da entidade, informar a entidade e incluir o romaneio na fixação, para ter uma ordem de pagamento.

Siga os passos abaixo até ser apresentado a mensagem de Help
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Revisão aprovada( x ) Sim ( ) Não
Considerações Aprovador/Maestro:Revisado por JonissonItem foi avaliado pelo PO Bruna Fagundes que apoiou nas férias coletivas o suporte


...


Informações para Situações não Simulada

Para Todas as Situações

DocumentoArquivo

Vídeo do cliente simulando a situação e demonstrando todas as rotinas executadas


Gerar o Logprofile do ambiente do cliente


Vídeo simulando a situação



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