01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional. |
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Módulo: | SIGAFIS - FiscalLibros Fiscales.
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Función: | Rutina (s) | Nombre técnico |
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M100XIBP.PRX | Orden Cálculo de pagopercepción ingresos brutos. | M100XIB2.PRX | Cálculo de percepción ingresos brutos. | M460XIBP.PRX | Cálculo de percepción ingresos brutos. | M460XIB2,PRX | Cálculo de percepción ingresos brutos. | LOCXNF.PRW | Notas fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones complementarias de notas fiscales. |
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Ticket: | 6910849 .| 6181256 | 6912609 | 7362313 | 7374218 |
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Issue: | DMICNS-6994 .| DMICNS-6500 | DMICNS-6995 | DMICNS-7321 | DMICNS-7361, |
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Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica comportamiento anormal en la compensación de un Pago anticipado y una NF a través de la rutina FINA085a-Orden de Pago, el incidente se replica cuando el PA es de valor mayor a la NF que se intenta pagar. El sistema no está realizando el cálculo del impuesto IB, si hay algún ítem borrado en la inclusión de una NCC.
03. SOLUCIÓN
Se realizó efectuó un tratamiento para no presentar el Help “SEMORDPAG” en el momento de hacer la baja de una Factura en moneda 01 con un PA en otra moneda. realizar el cálculo de IB si hubiera algún ítem borrado en la inclusión de una NCC.
Pasos para verificar la solución:
...
Acceda al sistema por medio del
...
módulo Fiscal y
...
realice los siguientes registros
...
2 Registros
- Moneda 2.
- Proveedor.
- Banco en la moneda 2.
3 Acceder a la rutina Cuentas por pagar
- Hacer la inclusión de un título del tipo Factura en la moneda 01.
- Hacer la inclusión de un título del tipo PA en la moneda 02.
- Seleccionar el banco en la moneda 02 para la inclusión del PA.
4 Acceder a la rutina Orden de pago
- Hacer la compensación entre los títulos generados Factura vs. PA.
- Seleccionar la opción de modificar.
- Colocar el valor del título del tipo PA con el mismo valor del título del tipo Factura.
- Seleccionar la solapa Forma de pago.
- Seleccionar el banco en la moneda 02.
- Hacer la confirmación de la compensación.
- Vean que se finalizó la operación y no se presentó el help “SEMORDPAG”.
04. TABLAS UTILIZADAS
SE2 - Cuentas por pagar.
- Tes
- Con calculo de IB.
- Sin calculo de IB.
- Cliente
- Impuestos variables
- Configuración Adic de Impuestos
- Empr Vs Z Fiscal
- Estado Vs Ing Brutos
- Configurar el calculo de IB para NC's por "Devolución Total".
Acceda al sistema y realice la inclusión de una factura de salida con 4 ítems
- Ítem 00001 - Tes que calculó el impuesto IB
- Ítem 00002 - Tes que no calculó el impuesto IB
- Ítem 00003 - Tes que calculó el impuesto IB
- Ítem 00004 - Tes que no calculó el impuesto IB
- Confirma la grabación de la factura de salida
Acceda al sistema y realice la generación de una nota de crédito de cliente (NCC)
- Realice la inclusión de los datos del encabezado de la factura.
- En los ítems de la factura, seleccione el documento original por medio de la opción de acciones relacionadas.
- Seleccione la factura de salida correspondiente con cálculo de IIBB.
- Seleccione la opción de grabar.
- Observe que se calculó el valor del IB de acuerdo con la factura de salida.
- Seleccione el ítem 0001 y realice el borrado.
- Observe en el pie de página de la pantalla, en la solapa Impuestos que el valor del IB se re-calculó en 0.
- Seleccione el ítem 0002 y realice el borrado.
- Observe en el pie de página de la pantalla, en la solapa Impuestos que el valor del IB se re-calculó en 0, aunque la TES de entrada no calcula impuestos.
- Seleccione el ítem 0001 y realice la recuperación.
- Observe en el pie de página de la pantalla, en la solapa Impuestos que el valor del IB se re-calculó en 0.
- Seleccione el ítem 0002 y realice la recuperación.
- Observe en el pie de página de la pantalla, en la solapa Impuestos que el valor del IB se re-calculó en con el valor correcto, pues el IB solamente debe ser calculado con el valor total de la nota.
- Confirma la grabación de la nota de crédito de cliente (NCC).
- Los impuestos IIBB dejan de calcularse ya que se incumple la condición de que sea devolución total.
04. TABLAS UTILIZADAS
SA2 - Proveedores.
SA1 - Clientes.
SB1 - Descripción genérica productos.
SF4 - Tipo de entrada y salida.
SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos.
SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
SFF - Configuración adicional de impuestos.
SFB - Impuestos variables.
CCO - Archivo Estados vs. Ing Brutos.
SF1 - Encabezado de las Facts de Entrada.
SD1 - Ítems de las Facts de Entrada.
SF2 - Encabezado de las Facts de Salida.
SD2 - Ítems de las Facts de Salida.
SF3 - Libros FiscalesSE5 - Movimiento bancario.