Al registrarse un proveedor, también debe efectuarse la parametrización referente a sus aspectos fiscales. Por medio de esta funcionalidad, pueden definirse las condiciones fiscales de los proveedores registrados, permitiendo de esta manera, la correcta realización de los procesos de negocio, referentes a estos.
Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar las parametrizaciones fiscales pertinentes a los proveedores de la empresa. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Retenciones | Al activarse, permite el acceso a la ventana de Parámetros de retenciones de impuestos. |
Otros | Al activarse, permite el acceso a la ventana de Otros parámetros del proveedor. |
Socios | Al activarse, permite el acceso a la ventana Mantenimiento de socios del proveedor. |
Cheques | Al activarse, permite el acceso a la ventana Parámetros de emisión de cheques. |
Principales campos y parámetros
Campo: | Descripción: |
Condición fiscal | Seleccione la condición fiscal del proveedor. Las condiciones fiscales posibles son: Responsable inscrito, Responsable no inscrito, No responsable, Exento, Responsable autónomo, Consumidor final o Sujeto no clasificado. |
Tipo de sociedad | Seleccione el tipo de sociedad que representa el proveedor. Los tipos de sociedad previstos en el sistema son: Sociedad anónima, Sociedad de hecho, Sociedad de responsabilidad limitada, Fiduciaria, Individual u Otros. |
Tipo de operación | Seleccione el tipo de operación de negocio practicado con el proveedor. Los tipos de operaciones previstos en el sistema son: Compras de bienes, Asignaciones, Servicios, Bienes de uso u Otros. |
IVA | Informe datos del impuesto de IVA que se presentará, como estándar, en la implantación de documentos para el proveedor. |
Agente de percepción IVA | Al marcarse, indica que podrá vincularse al Impuesto de percepción de IVA, en los documentos implantados para el proveedor en cuestión. |
Percepción IVA | Informe loa datos del impuesto de Percepción de IVA, que se presentará, como estándar, en la implantación de documentos para el proveedor. Los campos referentes a este impuesto, quedarán habilitados solamente cuando esté marcado el parámetro “Agente de percepción IVA”. |
Condición IIBB | Seleccione la condición del proveedor con relación a los impuestos sobre el Ingreso bruto. Las condiciones posibles son: Inscrito, No inscrito, No inscrito con obligación y No inscrito sin obligación. |
Inscrito convenio multilateral | Al marcarse, indica que el proveedor en cuestión está inscrito en el convenio multilateral. Esta información se utilizará en el momento del cálculo de impuestos sobre el Ingreso bruto. |
Código de la operación | Informe el código de la operación del proveedor, determinado por el AFIP, el cual se presentará en las Declaraciones juradas de percepciones, generadas para la provincia de Entre Ríos. |
Registro actividad inscrito | Informe el régimen de actividad, del tipo retención, que se utilizará como estándar para los impuestos sobre Ingreso bruto, informados en la implantación de documentos del proveedor. |
Cód Riesgo | Incluir el código de riesgo, para que sea posible realizar el cálculo del impuesto de percepción/retención para la provincia de Córdoba. Es posible seleccionar, por medio del botón 'Zoom' uno de los códigos registrados. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar parámetros referentes a las retenciones de impuestos, atribuidas al proveedor. |
Parámetros de retenciones de impuestos
Campo | Descripción |
Condiciones de ganancias | Seleccione la condición de inscripción del proveedor, referente a los impuestos sobre las ganancias. Las opciones de selección son: Inscrito, No inscrito, Exento y Autónomo. |
Sujeto retención de ganancias | Al marcarse, se realiza la retención de impuesto sobre ganancias, en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión. |
Sujeto a retención |
Ao ser cadastrado um fornecedor, deve-se também efetuar toda a parametrização referente aos aspectos fiscais do mesmo. Por meio dessa funcionalidade, podem ser definidas as condições fiscais dos fornecedores cadastrados, permitindo dessa forma a correta realização dos processos de negócio, relativos aos mesmos.
Parâmetros do Fornecedor Financeiro
Objetivo da Tela: | Permitir realizar as parametrizações fiscais, pertinentes aos fornecedores da empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
...
Retenções
...
Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Retenções de Impostos.
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Outros
...
Quando acionado, possibilita acesso à janela de Outros Parâmetros do Fornecedor.
...
Sócios
...
Quando acionado, possibilita acesso à janela de Manutenção de Sócios do Fornecedor.
...
Cheques
...
Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Emissão de Cheques.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Condição Fiscal
...
Selecionar a condição fiscal do fornecedor. As condições fiscais possíveis são: Responsável Inscrito, Responsável Não Inscrito, Não Responsável, Isento, Responsável Autônomo, Consumidor Final ou Sujeito Não Categorizado.
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Tipo de Sociedade
...
Selecionar o tipo de sociedade que representa o fornecedor. Os tipos de sociedades previstos no sistema são: Sociedade Anônima, Sociedade de Fato, Sociedade de Responsabilidade Limitada, Fiduciária, Individual ou Outros.
...
Tipo de Operação
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Selecionar o tipo de operação de negócio praticado com fornecedor. Os tipos de operações previstos no sistema são: Compras de Bens, Locações, Serviços, Bens de Uso ou Outros.
...
IVA
...
Informar dados do imposto de IVA que será apresentado, por padrão, na implantação de documentos para o fornecedor.
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Agente Percepção IVA
...
Quando assinalado, indica que poderá ser vinculado Imposto de Percepção de IVA, nos documentos implantados para o fornecedor em questão.
...
Percepção IVA
...
Informar dados do imposto de Percepção de IVA, que será apresentado, por padrão, na implantação de documentos para o fornecedor. Os campos referentes a esse imposto, ficarão habilitados somente quando estiver assinalado o parâmetro “Agente Percepção IVA”.
...
Condição IIBB
...
Selecionar a condição do fornecedor em relação aos impostos sobre Receita Bruta. As condições possíveis são: Inscrito, Não Inscrito, Não Inscrito com Obrigação e Não Inscrito sem Obrigação.
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Inscrito Convênio Multilateral
...
Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão está inscrito no Convênio Multilateral. Essa informação será utilizada no momento do cálculo de Impostos sobre Receita Bruta.
...
Registro Atividade Inscrito
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Informar o regime de atividade, do tipo retenção, que será utilizada por padrão para os impostos sobre Receita Bruta, informados na implantação de documentos do fornecedor.
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Inserir o código de risco, para que seja possível realizar o cálculo do imposto de percepção/retenção para o estado de Córdoba. É possível selecionar por meio do botão 'Zoom' um dos códigos cadastrados.
Parâmetros de Retenções de Impostos
...
Objetivo da Tela:
...
Permitir informar parâmetros relativos às retenções de impostos, atribuídas ao fornecedor.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Condições de Ganhos | Selecionar a condição de inscrição do fornecedor, referente ao Imposto sobre Ganhos. As opções de seleção são: Inscrito, Não Inscrito, Isento e Autônomo. |
Sujeito Retenção de Ganhos | Quando assinalado, é efetuada a retenção de Imposto sobre Ganhos, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão. |
Sujeito Retenção S.U.S.S.Quando assinalado, possibilita efetuar a retenção | de Imposto Al marcarse, permite efectuar la retención del impuesto S.U.S.S, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão. |
Sujeito Retenção IVA | Quando assinalado, possibilita efetuadar a retenção de IVA, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão. |
Sujeito Retenção IIBB Autônomo CABA | Quando assinalado, é realizado o cálculo automático dos impostos sobre Receita Bruta, para que os mesmos sejam retidos nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão, quando este estiver no regime autônomo. |
Sujeito Retenção Fundo Mineração | Quando assinalado, é realizada automaticamente a retenção de impostos de Fundo de Mineração, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão. |
Outros Parâmetros do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir informar parâmetros adicionais, necessários aos processos de negócio relativos ao fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor Bancário | Quando assinalado, indicando que trata-se de um fornecedor bancário, os documentos bancários informados para o mesmo, são incluídos no Livro IVA Compras. |
Fornecedor Fundo Fixo | Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão será utilizado para registrar movimentos de entradas e/ou saídas de recursos, por meio de Caixa ou de um Fundo Particular. |
Calendário de Pagamento | Informar o calendário de pagamento que a empresa tem pactuado com o fornecedor em questão. |
Emite Notas de Débito e Notas de Crédito por Diferença de Câmbio | Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito ao fornecedor em questão, por conta de variações cambiais, calculadas sobre os documentos implantados para o mesmo. |
Emite Notas de Crédito por Mora | Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Crédito ao fornecedor em questão, para que se efetue o pagamento de multas e/ou juros de mora, decorrente de faturas pagas em atraso para o mesmo. |
Controla Duplicidade | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle para que não seja permitida a implantação de faturas com o mesmo código/parcela, para determinada Letra/Ponto de Vendas. Essa validação é efetuada mesmo que os documentos tenham código de espécie e/ou código de estabelecimento diferentes. |
Manutenção de Sócios do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir informar dados de pessoas físicas, que tenha participação societária na empresa fornecedora. Essa vinculação é utilizada quando o fornecedor representa algum tipo de sociedade de fato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Sócios do Fornecedor. |
Inclusão de Sócios do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir incluir pessoas físicas que tenham participação societária com o fornecedor em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sócio | Informar o código da Pessoa Física, que atua como sócio do fornecedor. |
Número do Documento | Informar o número do documento de Identidade do sócio. |
% Participação | Informar o percentual de participação do sócio em questão, na sociedade de fato que representa o fornecedor. |
Parâmetros de Emissão de Cheques
...
Objetivo da Tela:
Permitir especificar parâmetros que afetam a emissão de cheques, utilizados para efetuar pagamentos ao fornecedor.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Essas informações são apresentadas no momento da inclusão dos meios de pagamentos, nos processos de pagamento via cheque, pagamentos extra fornecedor e inclusão antecipações, podendo as mesmas serem alteradas em cada um desses processos. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
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Descrição:
...
Emitir Cheques Não à Ordem
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Quando assinalado, indica que os cheques emitidos para o fornecedor em questão, não poderão ser transferidos a terceiros. Para isso será adicionada a expressão “Não à Ordem”, posteriormente ao nome do favorecido do fornecedor, de acordo como que é exigido pela legislação argentina.
...
Destinatário Alternativo para Cheques
en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión. | |
Sujeto de retención IVA | Al marcarse, permite efectuar la retención de IVA, en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión. |
Sujeto a retención IIBB Autónomo CABA | Al marcarse, se realiza el cálculo automático de los impuestos sobre el Ingreso bruto, para que estos se realicen en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión, cuando este se encuentre bajo el régimen de autónomo. |
Sujeto a retención fondo de minería | Al marcarse, se realiza automáticamente la retención de impuestos de Fondo de minería, en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar parámetros adicionales, necesarios para los procesos de negocio referentes al proveedor. |
Parámetros de retenciones de impuestos
Campo | Descripción |
Proveedor bancario | Al marcarse, indica que se trata de un proveedor bancario, los documentos bancarios informados para este, se incluyen en el Libro IVA Compras. |
Proveedor fondo fijo | Al marcarse, indica que el proveedor en cuestión se utilizará para registrar movimientos de entradas y/o salidas de recursos, por medio de Caja o de un Fondo particular. |
Calendario de pago | Informe el calendario de pago que la empresa pactó con el proveedor en cuestión. |
Emite Notas de débito y Notas de crédito por diferencia de cambio | Al marcarse, indica que podrán emitirse Notas de débito y/o Notas de crédito al proveedor en cuestión, por cuenta de variaciones cambiales, calculadas sobre los documentos implantados para este. |
Emite notas de crédito por moratoria | Al marcarse, indica que podrán emitirse Notas de crédito al proveedor en cuestión, para que se efectúe el pago de multas y/o intereses de moratoria, resultante de facturas pagadas con atraso para este. |
Controla duplicidad | Al marcarse, indica que se efectuará el control para que no se permita la implantación de facturas con el mismo código/cuota, para determinada Letra/Punto de ventas. Esta validación se realiza aunque los documentos tengan código de clase y/o código de sucursales diferentes. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar datos de personas físicas, que tengan participación societaria en la empresa proveedora. Esta vinculación se utiliza cuando el proveedor representa algún tipo de sociedad de hecho. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluir | Al activarse, permite el acceso a la ventana Inclusión de socios del proveedor. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir personas físicas que tengan participación societaria con el proveedor en cuestión. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Socio | Informe el código de la Persona física, que actúa como socio del proveedor. |
Número del documento | Informe el número del documento de identidad del socio. |
% Participación | Informe el porcentaje de participación del socio en cuestión, en la sociedad de hecho, que representa el proveedor. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir especificar parámetros que afectan la emisión de cheques, utilizados para efectuar pagos al proveedor.
|
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Emitir cheques no a la orden | Al marcarse, indica que los cheques emitidos para el proveedor en cuestión, no podrán transferirse a terceros. Para ello, se agregará la expresión “No a la orden”, después del nombre del favorecido del proveedor, de acuerdo con lo que exige la legislación argentina. |
Destinatario alternativo para cheques | Al marcarse, permite que se informe un nombre de favorecido alternativo para el cheque, distinto del nombre del proveedor. Si esta opción está marcada, queda habilitado el campo “Favorecido”, donde debe informarse el nombre del destinatario del cheque. |
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