Esta funcionalidad permite vincular los diferentes medios de pago, utilizados para efectuar la liquidación del valor de anticipos al proveedor.
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular los medios de pago utilizados para efectuar la liquidación del valor del anticipo registrado. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluir | Al activarse, permite el acceso a la ventana de Inclusión de medios de pago del anticipo. |
Objetivo de la pantalla: | Incluir medios de pago utilizados para liquidar el valor del anticipo. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Portador | Informar el código del portador correspondiente al medio de pago (dinero, cheque propio, transferencia, etc.), que se utilizará para pagar al proveedor. |
Moneda | Informar el código de la moneda (moneda índice) por medio del cual se efectuará el pago, por el medio de pago incluido. |
Cotización (Moneda extranjera) | Muestra la cotización de la moneda informada para el medio de pago, convertida a la moneda vigente para la empresa. |
Cotización (Moneda nacional) | Muestra la cotización de la moneda vigente para la empresa, convertida a la moneda informada para el medio de pago. |
Cheque | Informar los datos correspondientes al cheque que debe emitirse para efectuar el pago:
Nota: Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Banco”. |
Cheque de tercero | Informar los datos correspondientes al cheque de tercero, que se utilizará para el pago efectuado por el medio de pago incluido:
Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Caja”, y estuviera marcado el parámetro “Cheque de tercero” de este portador. |
HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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margin-left: 0px !important;
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Essa funcionalidade possibilita vincular os distintos meios de pagamento, utilizados para efetuar a quitação do valor de antecipações ao fornecedor.
Objetivo da Tela: | Permitir vincular os meios de pagamento utilizados para efetuar a quitação do valor da antecipação registrada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Meios de Pagamento da antecipação. |
Objetivo da Tela: | Incluir meios de pagamentos utilizados para quitar o valor da antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Portador
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Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, etc.), que será utilizado para pagar ao fornecedor.
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Moeda
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Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído.
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Cotação (Moeda Estrangeira)
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Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa.
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Cotação (Moeda Nacional)
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Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento.
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Cheque
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Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:
Nota | ||
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Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Banco”. |
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Cheque de Terceiro
Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:
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