Embora os valores de retenção de SEST e SENAT estejam vinculados ao mesmo código de imposto do Tipo SEST/SENAT, para a geração dos valores no evento S-1200 do eSocial, o extrator CD2014 enviará os valores de retenção em código de rubricas diferentes.

Para a correta geração dos valores será necessário ajustar o cadastro de rubricas do Datasul (CD0387), criar um Código de Rubrica para o tipo “Retenção SEST” e outro Código de Rubrica para o tipo “Retenção SENAT”.

Serão respeitados os valores de alíquotas conforme apresentado nos manuais/leiaute do eSocial, ou seja, será aplicada a alíquota de 1,5% para SEST e 1,0% para SENAT. No evento XML S-1200 serão gerados os dois Códigos de Rubricas criados no CD0387 com o respectivo valor de Retenção de SEST e SENAT.

Exemplo de Código de Rubrica SEST e SENAT.