Histórico da Página
Corrigido erro 1.1, alimentando os dois espaços em branco por 00.
Corrigido 1.2, onde foi criado o campo 112 - Totaliza as saídas Suframas.
Corrigido o error.log 1.3 onde quando valores de preço unitario ou total da nota tinham mais de 4 casas decimais ocorria error.log.
Corrogido a não-conformidade 1.4 fazendo com que sejam levado para apuração os valores de ICMS ST quando F4_CREDST deve ser configurado com a opção ""2 - Retido ST.
Corrigido o erro 1.5 quando houver diferença entre valores negativos cobrados de energia eletrica.
Corrigido o erro 1.6 quando houver nota fiscal de complemento de ICMS, nas linhas:
Entrada: 24, 34 e 41;
Saida: 50, 58 e 63.
01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
---|---|
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Livros Fiscais - SIGAFIS |
Função: | FISA001.PRW FISA007.PRW FISA008.PRW EFDBLOCOM.PRW MATXMAG.PRX |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-1082913182 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
1.1.
Erro de validação quando o arquivo é gerado sem movimento
Cliente está gerando o arquivo da DAPIMG sem movimento, após a geração do arquivo, na coluna 00 e linha 131, gera espaço vazio/em branco, com isso ocorre o seguinte erro de validação: “Linha: 00016 Coluna: 000 [msg087] Apenas números são aceitos na linha”
1.2
DAPI não gera movimentação do SUFRAMA
"QUADRO X – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Campo 112 - Totaliza as saídas Suframas - Valor total das operações relativas à saída de produtos industrializados com destino às Áreas de Livre Comércio e à Zona Franca de Manaus que possuem o benefício da isenção do imposto, de acordo com o item 50 da Parte 1 do Anexo I e art. 268 a 281 da Parte 1 do Anexo IX do RICMS, registradas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.109 e 6.110.
O esperado para esta ISSUE:
Que os valores sejam totalizados para composição do registro e do campo"
1.3
Error.log
"Cliente emite Nota fiscal complementar de ICMS e quando gera o arquivo da DAPI/MG pela rotina MATA950 (instruções normativas) acontece ERROR.LOG:
THREAD ERROR ([22308], ext.global, EXTDC01APP04) 12/08/2019 11:32:30
Data width error - Field: VALOR Value: 10000005014.730000 on DADOSDAPI(MATXMAG.PRX) 05/06/2019 10:51:07 line : 9031"
1.4
Notas fiscais de saída não apresentam valores na DAPI MG
"Arquivo da DAPIMG, a coluna 09 – Substituição tributária para Saídas, não está sendo levado os valores do ICMS ST quando o campo F4_CREDST está como 2.
Notas fiscais de saída quando a empresa é substituta:
Nesta situação o campo F4_CREDST deve ser configurado com a opção ""2 - Retido ST"".
Este é o valor default deste campo, e o ICMS-ST será considerado como débito na apuração. É importante ressaltar que esta configuração deve ser utilizada apenas para notas de saída."
1.5
Nota de energia elétrica
"O cliente faz uma inclusão de nota fiscal de entrada onde o valor contábil é menor que a base de cálculo (alterar a base de cálculo manualmente). Quando isto acontece o sistema apresenta na linha 19 coluna 11 0 valor zerado (porque não pode apresentar valores negativos.
Porém como o valor negativo esta alocado na variável ainda no momento da apuração ele deduz as informações negativos e por este motivo a DAPI não aceita a operação."
1.6
Nota de complemento
"Uma nota fiscal de complemento esta apresentando valores de base de ICMS em valor igual a nota fiscal de ICMS.
Para o Protheus uma nota fiscal de complemento considera apenas os valores do ICMS, acredito que os valores de ICMS estão sendo dobrado."
...
) Ponto de Entrada SPDFIS001 não funciona quando utilizamos dois tipos de produto para retornar o mesmo código.
2) Registro 0205 não está sendo gerado quando preenchemos o campo codigo anterior do produto (b1_codant).
3) Não respeita configuração do PE SPEDPROD para geração da alíquota zerada no registro 0200.
4) Registros M215 e M615 sendo gerados duplicados.
5) Apuração EFD para o registro F500 com valor negativo na base de calculo - Cumulativo.
6) Errorlog ao agrupar as filiais na matriz ao processar a Apuração do EFD Contribuições.
03. SOLUÇÃO
1) Acerto efetuado para que o retorno do P.E SPDFIS001 seja atendido integralmente quando houverem varios tipos de produtos com o mesmo Código.
2) Apresentado campo 05 - Código Anterior do Item quando houver necessidade de geração do Registro 0205 - Alterações do Item quando o campo B1_CODANT estiver preenchido (o preenchimento deste campo deve ser feito manualmente).
3) Acerto para que seja respeitado o P.E SPEDPROD para geração da alíquota zerada no registro 0200.
4) Acerto para que os Registros M215 e M615 nao sejam gerados duplicados.
5) Correção efetuada na apuração EFD para o registro F500 com valor negativo na base de calculo - Cumulativo.
6) Correção de error.log ao agrupar filiais ao processar a Apuração do EFD Contribuições..
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Apuração EFD Contribuições - https://tdn.totvs.com/x/1IqwD
Templatedocumentos |
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HTML |
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