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01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Logix |
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Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Vendas e Distribuição de Produtos |
Função: | VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual OBF40000 - Painel NF-e |
Ticket: | 6755778 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANVENLGX1-8422 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando a nota fiscal de saída possui diferimento de 100% com CST 51, ocorre a rejeição "929/Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento."
Este problema ocorre porque não houve a geração das tags modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif ou vICMS e algumas UF's estão validando e exigindo a geração completa deste grupo.
03. SOLUÇÃO
O sistema foi alterado para realizar a geração completa do grupo ICMS51.
Com isso, orientamos que, na A configuração fiscal (VDP0696/VDP10068) , a incidência do ICMS com CST 51 seja igual a 5, para que o sistema calcule e gere corretamente o XML desta operação.deverá ficar da seguinte forma:
Tributo: ICMS
Origem: S
Fórmula: Escolher a fórmula adequada a legislação que se aplica a empresa para o cálculo do tributo. Para diferimento as formulas padrões são: 7, 8, 9, 10, 15, 16 e 18.
Alíquota: Informar alíquota correspondente para o calculo. (maior que 0)
PCT_DIFERIMENTO_VALOR ou PCT_DIFERIMENTO_BASE : 100
Incidência: 5
Tributação: 51
Aplicação: P (por dentro)
Os demais campos disponíveis na configuração fiscal que não foram citados acima devem ser informados se necessário de acordo com o cenário da empresa.
Templatedocumentos |
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HTML |
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