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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

O sistema não estava gerando a nota fiscal de gastos através do processo de importaçãoEl sistema no generaba la factura de gastos por medio del proceso de importación.

03. SOLUCIÓN

Foi efetuado um tratamento para gerar a nota fiscal Se efectuó un tratamiento para generar la factura de gastos para o Chile.

Pasos para verificar la solución:

Acessar o sistema através do modulo de compras e fazer os cadastros abaixo:

Produto
Fornecedor
Moeda
Fazer o cadastro de uma solicitação de importação na moeda 2
Fazer o cadastro de uma Purcharse Order.
Fazer o cadastro de um despacho de importação.
Fazer a incluir uma faturas de gastos.
Fazer a geração das faturas.
Fazer a geração da fatura de FOB.
Fazer a geração da fatura de Gastos.
Vejam que foram gerado as faturas de saída e não apresentou erro.
Acessar a rotina de faturas de entrada e vejam que foram geradas corretamente.
Vejam que foram criados das fatura de entrada corretamente.

Acceda al sistema por medio del módulo de Compras y realice los siguientes registros:

1. Producto
2. Proveedor
3. Moneda
4. Registre una solicitud de importación en la moneda 2
5. Registre una Purcharse Order.
6. Registre un despacho de importación.
7. Incluya una factura de gastos.
8. Genere las facturas.
9. Genere la factura de FOB.
10. Genere la factura de gastos.
11. Verifique que la rutina se ejecutó sin error.
12. Acceda a la rutina Factura de entrada y verifique que los documentos se generaron correctamente.

04. TABLAS UTILIZADAS       

DBB - InvoiceisInvoices

DBC- Ítens das InvoiceisÍtems de invoices

SF1 - Encabezado de facturas de entrada

SD1 - Ítens das Ítems de facturas de entrada

SF3 - Libros fiscales

SX6 . SX6 - Parámetros del sistema