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Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Tipos de Compras (COMA200)
| Principais Campos da tabela de |
|---|
| Tipos de |
|---|
| Compra ( |
|---|
| DHK) | ||
|---|---|---|
| DHK_SOLCOM | Regra Sol. Compra | |
| Regra para classificação da Solicitação de Compra no Tipo de Compra | ||
| DHK_PEDCOM | Regra Ped. Compra | Regra para classificação do Pedido de Compra no Tipo de Compra |
| DHK_APROVE |
Tipos de Documentos:
A aba de Tipo de Documentos é mostrada somente quando o parâmetro MV_ALTPDOC estiver ativado e determina quais documentos poderão utilizar o Grupo de Aprovação. Quando esse parâmetro estiver desativado o grupo de aprovação servirá para qualquer tipo de documento.
Aprovadores:
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| Apr.Esp.Sol.Compra | Define o Tipo de Compra como Aprovação do Tipo Especial para Solicitação de Compra | |
| DHK_PAPRES | Apr.Esp.Ped.Compra | Define o Tipo de Compra como Aprovação do Tipo Especial para Pedido de Compra |
| DHK_ESCALO | Escalonar | Realiza escalonamento da aprovação de Solicitação de Compra para quando ultrapassar o prazo (DHK_PRAZO) |
| DHK_ESCALP | Escalonar Superior | Realiza escalonamento da aprovação de Pedido de Compra para superior quando ultrapassar o prazo (DHK_PRAZOP) |
| DHK_LIBPC | Libera PC c/SC Apr. | Liberação automática de Pedido de Compra vinculado a Solicitação de Compra com alçada aprovada |
E-mail de aviso:
O e-mail de aviso é enviado para o aprovador o número de dias antes que estiver configurado no campo de aviso. Caso a a aprovação não seja realizada até o prazo previsto e a opção de escalonamento estiver ativada, o e-mail será enviado para o superior configurado no cadastro do aprovador. Para utilização desse recurso é necessário a configuração do Job SchedComAlc na rotina de Schedule do Configurador.
Configuração do SchedComAlc:
Para realizar o cadastro dos agendamentos é necessário o seguinte procedimento:
- SIGACFG -> AMBIENTE -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Agendamento -> Cadastro):
- Informar usuário (Ex: 000000 - Administrador)
Rotina (tabela abaixo)
Agendamento
Descrição
SCHEDCOMALC Rotina que envia e-mail de aviso para os aprovadores e escalonamento para o superior ao encerrar o prazo de aprovação
- Empresa/Filial: Empresa que deseja enviar avisos de e-mail e escalonamento para superior
- Modulo: (Ex: 02 - Compras)
- Deixar habilitado
- Informar recorrência: Definir o tempo em que a rotina deve enviar os e-mails novamente, sugestão: Diariamente
- SIGACFG -> AMBIENTE -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Agent -> Cadastro):
- Incluir o Grupo de empresa/Empresa que contem configurado os agendamentos.
Para que funcione corretamente os agendamentos é necessario que após toda configuração, o Agent e o Schedule sejam ativados.
Escalonamento para superior:
A opção de escalonamento para o superior, será utilizada para que no caso do prazo de aprovação ser ultrapassado, além do e-mail enviado, a pendência também passará para o superior.
Aprovação Especial:
A aprovação do Tipo Especial pode ser utilizada para que a aprovação seja direcionada apenas para os aprovadores com acesso ao tipo de compra cadastrado através da amarração Tp.Compras x Aprovadores existente na rotina de Grupo de Aprovação.
Liberação automática de Pedido:
Através da marcação do campo Lib. PC c/ SC (DHK_LIBPC) é possível realizar liberação automática para os pedidos de compra do tipo de compra em questão, que já tiverem aprovação prévia através de solicitação de compra.
Tolerância do Pedido:
A opção de tolerância (DHK_TOLERA) pode ser utilizada para verificar se os valores aprovados previamente através de uma aglutinação de entidade contábil de solicitação de compra estão dentro do limite estabelecido através da porcentagem do campo % Tole.Dif (DHK_TOLDFS).
Condição SC/PC:
Para informar as regras para classificação do Documento é necessário utilizar as funções de Condição SC ou Condição PC e incluir um filtro para as tabelas SC1 ou SC7 respectivamente.
Pesquisa:
Importante ressaltar que a rotina aceita algumas expressões AdvPL (tabela abaixo), e os campos precisam estar classificados como "usado" no dicionário de dados com exceção dos campos de cabeçalho da solicitação de compras (SC1) e pedido de compras (SC7).
Quanto as comparações são aceitas somente expressões utilizadas e válidas para consultas realizadas no banco de dados, tabela abaixo:
Expressões ADVPL aceitas: Aceito apenas a chamada de 1x por função na expressão. | |
|---|---|
| Função: | Observação: |
| Posicione | |
| GetAdvFVal | Deve ser retornado apenas 1 campo na pesquisa |
| SubString | |
| Replicate | |
| Left | |
| Right | |
Comparações aceitas / não aceitas: | |
|---|---|
| Aceita | Não Aceita |
| <> | % |
| != | # |
| == | ** |
| >= | ^ |
| <= | |
| $ | |
Observações:
- Um aprovador pode aprovar um ou mais Tipos de Compra de acordo com as amarrações efetuadas através do cadastro de Grupos de aprovação
Entidades Contábeis:
Essa aba deverá ser utilizada caso a aprovação seja por Entidade Contábil, o documento irá utilizar o grupo de aprovação que mais se aproximar da combinação de entidades informadas primeiramente tentando buscar uma combinação igual e caso não encontre irá ignorar os níveis maiores até encontrar um grupo com as entidades de níveis menores iguais, se mesmo dessa forma o grupo não for encontrado será utilizando o grupo padrão MV_APGRDFL, lembrando que uma mesma combinação de entidades contábeis não poderá ser utilizada em outro grupo de aprovação.
Tp.Compra x Aprovadores:
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Subst. de Aprovadores:
A opção de substituição de aprovadores encontrada no Menu da rotina é um facilitador que permite a troca de aprovadores de vários Grupos de Aprovação simultaneamente. Na tela da rotina (COMA220), é necessário o preenchimento dos Dados Atuais que serão utilizados para filtrar os aprovadores existentes nos Grupos de Aprovação e dos Novos Dados que serão utilizados para preenchimento das colunas Novo Aprov., Novo Perfil e Novo Super. ao utilizar a opção de Buscar Aprovadores.
Observações:
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