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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar Regime de Competência e vincular num documento de frete 2 notas, uma de remessa e outra de compra é necessário que a parte do frete que corresponde a nota de remessa gere com tributação "outros" e a parte que corresponde a nota de compra com tributação "tributado". 

Ao fazer o ICMS parcial, para essa operação, utilizando o Engine de Regras, é gerado um documento no recebimento com 2 itens, um com a tributação "outros" e um item com tributação "tributado". O problema é que não conseguimos gerar os itens com natureza de operação diferente. Devido a essa restrição, o Código de Natureza de Crédito (CD0680) fica incorreto no Fiscal/SPED.

Os valores dos itens, tanto da parte tributada quanto da parte outros não estão ficando corretos.

No regime de competência existe a necessidade de diferenciar as naturezas de operação, de acordo com os critérios do documento de carga relacionado (entrada/saída).

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido os valores de ICMS da parte Outros para que sejam corretamente escriturados em Obrigações Fiscais. Além disso, foi criada a variável natureza-item que deve ser cadastrada no Engine GFE-CRDIMP como variável de retorno, juntamente com a tributação OUTROSalterada a rotina de envio do documento de frete para o Recebimento, enviando o tipo de documento do Doc Carga.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE
• Monitor de Integração - CD0433

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