// Em construcao, somenta para gerar comppilação
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Régimen de Facturas de crédito electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento productivo creó el Régimen de facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Está Ley estableció que los documentos emitidos para grandes empresas tendrán un código de documento diferente de los actuales ya utilizados, en este caso el código se inicia con el código 201, la Factura va cambiando de acuerdo con los Tipos de Documentos vs. Serie de documentosDe acuerdo a la RG 3685-14 y 4290-18, el sistema debe permitir usar el campo de “Punto de venta” a tamaño de cinco posiciones (5) y el "Número de documento" a trece (13), por lo cual se hicieron las adecuaciones correspondientes para que permita modificar por medio del módulo del Configurador (SIGACFG) los campos de "Punto de Venta" y "Número de Documento" (campos vinculados por medio de los grupos de campos) y con esto permitir la inclusión de Documentos Fiscales con numeración de 13 dígitos, 5 referentes al Punto de venta y 8 de numeración secuencial del Documento.
Se realizó un ajuste para que el sistema pueda trabajar con los Puntos de Venta de tamaño cinco (5), permitiendo generar los documentos con la numeración de 13 dígitos (5 correspondientes al Punto de Venta y 8 de Numeración secuencial)calcule automáticamente esta numeración, de acuerdo con la clasificación de la empresa en Protheus vs. Clasificación del cliente.
El patch contiene las rutinas:
Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.
Configuraciones previas:
Hacer Haga la copia de seguridad del directorio \system y de la Base de Datosdatos del ambiente entorno donde se va a implementar implementará la RG.
1 -
...
a) Realice el siguiente cambio en la tabla SXG.
Cree un registro referente al grupo de campos "142 - Punto de Venta" con las siguientes características:
...
b) Realice el siguiente cambio en la tabla SX3, para los siguientes campos:
...
Campo | X3_USADO | X3_RESERV |
F1_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
F2_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
F3_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
CFG_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.
Campo | X3_VALID | X3_CBOXSPA |
CFG_TIPO | Pertence("1234") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME |
2. Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) y realice los siguientes cambios.
a) A través de la opción "Base de Datos" (Base de Datos | Diccionario), realice el cambio de tamaño de los siguientes campos:
Campo | Tamaño |
F1_RG1415 | 3 |
F2_RG1415 | 3 |
F3_RG1415 | 3 |
CFG_RG1415 | 3 |
b) Crear los siguientes campos de acuerdo con la configuración:
Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Tít. Español | Des. Español | Lista de opciones | Validación usuario | Contexto | Propiedad | Usado |
A1_TAMEMP | C | 1 | @9 | Tam Empresa | Tamaño de la empresa | 1=MiPyME;2=MiPyME Adherida;3=Empresa grande;4=Empresa grande adherida | Empty() .Or. Pertence("1234") | Real | Modificar | Sí |
FP_RG1415 | C | 3 | @! | Cód.RG1415 | Cód. Ref RG1415 | (GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->FP_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .OR. Empty(M->FP_RG1415) | Real | Modificar | Sí |
c) En la opción de Parámetros (SX6), debe crear el siguiente parámetro:
Nombre de Var. | MV_TAMEMP |
Tipo | C |
Desc. Esp | Tamaño de la empresa para Factura FCE |
Cont.Descripc | 1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande |
Cont.Descripc | 4 - Empresa grande adherida |
Cont. Esp | 1 |
El contenido del parámetro dependerá de la configuración de la empresa para Factura FCE.
Nombre de Var. | MV_CCBUCFE |
Tipo | C |
Desc. Esp | Numero del CBU para las facturas MIPYME |
Cont. Esp |
Regla de funcionamiento:
Código | Descripción |
201 | FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A |
202 | NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A |
203 | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A |
206 | FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B |
207 | NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B |
208 | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B |
211 | FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C |
212 | NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C |
213 | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C |
Código Referente al RG1415 para las facturas Pyme.
http://www.afip.gov.ar/noticias/20181220-regimenFacturaCreditoElectronica.asp
2. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 1 (diferente de 2, 3 o 4), está se debe considerar como Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme.
3. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, está se debe considerar como NO Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme. Funcionamiento que se tenía antes de aplicar está RG.
4. Las empresas consideradas como Emisoras de Factura de Crédito Electrónica Pyme (MV_TAMEMP diferente de 2, 3 o 4), deben seguir estás premisas:
a) Es necesario crear el registro en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a "4 - Fact. Créd MIPyME" y configurar de ser necesario el "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP).
b) Si es informado el campo "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP), tiene prioridad por encima del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) del catálogo Tipo de Comprobantes (CFG), en caso de no ser informado se toma en segundo lugar el del Tipo de Comprobante.
c) Sí en el catálogo de Clientes se tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido vacío (padrón) o 1, el sistema considera al cliente como 1=MiPyME, no debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, donde el código de la RG1415 debe ser menor a 200. Considerar la premisa 2 y 3.
d) Si el Cliente tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido igual a 2, 3, o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200. Considerar la premisa 2 y 3.
e) Para emitir una Factura de Crédito Electrónica Pyme, es necesario que el parámetro MV_TAMEMP sea diferente de 2, 3 o 4 y el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) tenga el contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal.
f) Para el correcto funcionamiento (cuando es Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme), es obligatorio tener los registros en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal y el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, para que se pueda atender a los clientes que son PyME y a los que no.
"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser menor a 200.
"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser mayor a 200 (verificar la tabla anterior).
g) Para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal , el código del campo RG1415 debe ser menor a 200 y los ya para el tipo 4, debe ser mayor que 200.
h) El tratamiento para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME solo aplican para los documentos de tipo NF (salida), NCC y NDC.
4- Verifique que se hayan realizado todas las configuraciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.
5. Verifique la configuración del parámetro MV_TAMEMP de acuerdo a sus necesidades y la creación/configuración de los registros en el catálogo Tipo de Comprobante (CFG) y Control de Formularios - Folios (SFP), de acuerdo a lo descrito en los puntos anteriores.
6. A través de la rutina de Clientes (MATA030.PRX) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe verificar la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP).
7. A través del catálogo Tipo de Comprobantes (FISA082.PRW) en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie Fiscal.
8. A través del catálogo
c) Realice el siguiente cambio en la tabla SX1, para el grupo de Preguntas "PVXARG":
...
Nombre del Grupo
X1_GRUPO
...
Orden
X1_ORDEM
...
Grupo de Campos
X1_GRPSXG
...
Validación
X1_VALID
...
2 - Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) y realice los siguientes cambios:
a) A través de la opción "Grupo de campos" en Base de datos (Base de Datos | Diccionario), realice el cambio al grupo "142 - Punto de Venta".
- Se debe modificar a tamaño de 5.
- Confirmar los cambios.
- Guardar los cambios.
3 - Verificamos que se haya cambiado el tamaño de los campos: CFH_CODIGO, F1_PV, F2_PV, F3_PV y FP_PV a tamaño de 5.
4- Ahora modificamos el grupo de campos "18 - Documento de entrada/salida":
- Se debe modificar a tamaño de 13.
- Confirmar los cambios.
- Guardar los cambios.
5 - Verificamos que se haya cambiado el tamaño de los campos: F1_DOC, F2_DOC, F3_DOC, etc., a tamaño 13.
6 - A través de la rutina Punto de Venta en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un nuevo Punto de Venta con el tamaño a 5 caracteres. Crear los Puntos de Venta de acuerdo a la necesidad del usuario.
7 - A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe crear vincularse un registro de Control de Formularios (Nuevo Folio), informando el Punto de Venta del punto anterior, vinculado a los documentos (NF, NCC, RFN, etc.). Crear los Folios por Punto de Venta de acuerdo a la necesidad del usuario.
código del tipo de documento que se cargará automáticamente al documento fiscal.
9. 8 - A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), se debe informar el nuevo Punto de Venta y seleccionar el botón incluir.
9 - Grabe el documento Fiscal y verifique si se respetó el punto de venta igual a 5 y la numeración del Documento Fiscal igual a 13.
incluyen Documentos:
10. Si se intenta utilizar un Folio que tenga un código de RG1415 mayor a 200 para un cliente configurado como 1 - MiPyME, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.
Este tratamiento fue hecho para los Tipos de Documentos Fiscales: NF (Manuales y automáticas), NCC y NDC.
11. Grabar el Documento Fiscal.
12. Las rutinas de Transmisiónde Documentos (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor10- Verifique la creación de otros Documentos Fiscales (con su correspondiente Punto de Venta y Folio).
Código del paquete: 006275 006377*
Paquete: Crear grupo Actualización de campo para el campo Punto de VentaFCE para facturación.
* Código del pacote paquete para uso interno.
Diccionario de Datos datos - Archivo de Grupo de Campos (SXG)
...
campos
...
Tabla SXG - Punto de venta
...
Diccionario de Datos - Archivo de Campos (SX3)
...
Tabla CFH SA1 - Punto de ventaClientes
Campo |
---|
Estatus | |
A1_TAMEMP | Creación de campo |
Tabla SF1 - Encabezado Documentos de Facturas de Entrada
Campo |
---|
Tamaño |
F1_ |
RG1415 |
3 |
Tabla SF2 - Encabezado Documentos de Facturas de SalidaVenta
Campo |
---|
Tamaño |
F2_ |
RG1415 |
3 |
Tabla SF3 - Libros Fiscales
Campo |
---|
Tamaño |
F3_ |
RG1415 |
3 |
Tabla SFP - Control de foliosFormularios
Campo |
---|
Diccionario de Datos - Archivo de Preguntas (SX1)
...
Nombre del Grupo
X1_GRUPO
...
Orden
X1_ORDEM
...
Grupo de Campos
X1_GRPSXG
...
Validación
X1_VALID
...
SX3 - Diccionario de Datos (Campos)
SX1 - Grupo de Preguntas
SXG - Grupo de campos
SFP - Control de formularios
CFH - Punto de venta
SFP - Control de Folios
SF1 - Encabezado documentos de Entrada
SD1 - Ítems de documentos de Entrada
SF2 - Encabezado documentos de Salida
SD2 - Ítems de documentos de Salida
SE1 - Cuentas por Cobrar
SF3 - Libros fiscales
...
Tamaño | |
F1_RG1415 | 3 |
Tabla CFG - Tipo de Comprobante
Campo | Tamaño | Valid |
---|---|---|
CFG_RG1415 | 3 | (GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->CFG_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .or. Empty(M->CFG_RG1415) |
Campo | Valid | Combo |
---|---|---|
CFG_TIPO | CFG_TIPO X3_VALIDPertence("1234567") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME |
SX6 - Parámetros
Parámetro | Estatus |
---|---|
MV_TAMEMP | Creación |
SA1 - Clientes.
SFP - Control de Formularios (Folio).
SF1 - Encabezado Documentos de Entrada.
SD1 - Ítems Documentos de Entrada.
SF2 - Encabezado Documentos de Salida.
SD2 - Ítems Documentos de Salida.
SF3 - Libros Fiscales.
CFG -Tipos de Documentos.
SX3 - Diccionario de Datos (Campos).
SX6 - Parámetros.
¡Cómo se calcula el campo RG1415 referente a la Resolución General 4367- 18!
Si la Empresa en Protheus tiene configurado el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados con el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) igual a 2, 3 o 4, puede usar códigos mayores que 200.
El sistema va al catálogo Tipo de Comprobante y busca el tipo de documento donde "Tipo Reg" (CFG_TIPO) sea igual a 4 - Fact. Créd MIPyME y considera el campo referente a la RG1415.
Para el correcto funcionamiento en la emisión de comprobantes MiPyME (código RG1415 mayor a 200), se recomienda configurar el campo Cód. RG 1415 (FP_RG1415) en la rutina Control de Formularios (MATA992), informando el código del tipo de comprobante correspondiente.
Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25
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