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O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente.
Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.
Procedimentos
CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC
1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe a TES Padrão 501;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
...
Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).
...
Importante:
- Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
- Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
CASO 2: TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC
1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe o código TES 503;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
...
Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).
CASO 3: TES - 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC
1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe o código TES 001;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
...
Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). Também deverá gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).
...
Importante:
- Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
- Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
CASO 4: TES - 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC
1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe o código TES 003;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.
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Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). Também deverá gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).
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