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PC SIST-Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet - Como resolver?

...

Produto:

Servidor NFE

1452 - Emitir documento fiscal eletrônico
Versões:	28.7

-

,  29.0

-

, 29.2

Ocorrência:

Rejeição 938

Ao emitir um documentos fiscal na rotina 1452

Como Resolver ?

Passo a passo:

1. Atualizar o servidor nfe para versão 1.3.103 (segue link abaixo para download, pois a versão não esta disponível no próprio Servidor Nfe a todos clientes devido a validação de cada UF ser de acordo com a programação do próprio Sefaz Estadual)

http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfe_v40/war/homolog4.00/melhorias/nt005/atualizacao-nfe-1.3.103.exe.zip

    2. Atualizar a rotina 1460 para ultima versão disponível no CCW e rodar as funções Nfe e tabela de mensagem, Após a atualização reabilite as notas na rotina 1452.

   3.  Poderá ocorrer de algumas notas não serem aprovadas devido as informações necessárias na rotina 1103 não estarem preenchidas, caso isso ocorra atualize a rotina 1103 para versão atual no CCW e efetue o processo na rotina 507, segue link abaixo, após execução reabilite as notas para novo envio.

DT Alterações NT 005

a mensagem Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet é apresentada. Esse erro ocorre quando  as saídas de notas fiscais eletrônicas onde os produtos estiverem com CST 060 ou CSOSN 500 (ou seja, TRIBUTADO ANTERIORMENTE), precisam obrigatoriamente possuir uma tag que conste as informações de ICMS ou ST retido. Para que todo este processo ocorra automático, você realize os procedimentos do link: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485863604

Passo a passo:

As informações de ICMS e ST retido são alimentadas na entrada das notas fiscais, para corrigir essa rejeição, realize os passos abaixo:  1) Atualize o Servidor NF-e para a versão 1.3.104 ou superior; 2) No CCW atualize as rotinas 500, 560, 1460 e 500; 3) Após atualizar a rotina 1460, execute as opções Funções NF-e e Tabela de Mensagem; 4) Na Rotina 132 e marque como SIM os parâmetros: 1547-Usar Base ST BCR na entrada 2649-Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags 5) Na rotina 500, execute as opções abaixo: Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507); 27-Pacote de Geração de Histórico Fiscal; Função Resumo de Faturamento; 6) Em seguida, execute a opção 37-Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada na rotina 507; 7) Na rotina 1000, na aba Opções Acessórias marque a opção Histórico de Movimentações da caixa Geração do Histórico e clique Executar; 8) Reabilite a nota para envio atualizando os dados cadastrais na rotina 1452; Caso rejeição ainda persista, acione sua contabilidade e confira se este produto realmente é CST de ICMS 60 ou CSOSN 500

Observações:

OBS: A atualização irá gerar dependências de tabelas na rotina 560 mantenha a mesma atualiza na ultima versão disponível

HTML

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