ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo Diccionario de utilizacióndatos
   
3. ParametrosProcedimiento general
4. Tablas utilizadas
   

01. VISIÓN GENERAL

Criado a funcionalidade para utilização do Se ha creado una funcionalidad para utilizar el método de consulta das de las facturas Constatación comprobantes. A funcionalidade envia as informações do La funcionalidad envía la información del documento que deseja confirmar por meio de uma solicitação que é atendida pelo webservice WSCDC, e as seguintes situações podem ocorrer:

Retorne a consulta informando que o documento esta valido e autorizado ou se ainda não foi processado (não é um documento valido).

se desea confirmar mediante una solicitud que se atiende por medio del webservice WSCDC, y pueden ocurrir las siguientes situaciones:

Devuelve la consulta informando que el documento es válido y está autorizado o que aún no se ha procesado (no es un documento válido).

Si no se acepta ninguno de los formatos o validaciones funcionales, se rechaza la verificación y el documento no podrá incluirse en el Caso não passe nenhum dos formatos ou validações funcionais, a verificação é rejeitada e o documento não poderá ser incluído no sistema.

El patch contiene las rutinas:

• LOCXNF.PRW -  Documento Fiscalfiscal
• LOCXNF2.PRW - Documento Fiscalfiscal
• WSFEV1.PRW - Client dos metodos do de los métodos del ERP
• WSNFESLOC.PRW - Client dos metodos do de los métodos del ERP

02.

...

DICCIONARIO DE

...

DATOS

Consideraciones Previas.previas

1. Baixar o pacote diferencial do dicionário de dados e atualizar para a criação dos campos e parâmetros, caso não exista ou poderá criar os Crear los campos de forma manual pelo ambiente do configurador. Segue abaixo configuração dos por medio del entorno del configurador. A continuación, se muestra la configuración de los campos:

1. 1. Tabela Tabla SF1 – Cabeçalho Documento EntradaEncabezado del documento de entrada
      

      Campo	F1_CODAUT
      Tipo	Carácter

      Tamanho

      Tamaño	14
      Formato	@!

      Titulo

      Título

      Cód Aut

      Descrição

      Descripción

      Cód. Autorización

      Opção

      Opción
      Help	Verifique que el CAE/CAI/CAEA esté registrado y autorizado en las bases

      del organismo.

      Campo	F1_MODCONS
      Tipo

      Caracter

      Carácter

      Tamanho

      Tamaño	1
      Formato	@!

      Titulo

      Título

      Mod. Consult

      Descrição

      Descripción

      Modalidades de Autoriz.

      Opção

      Opción	1=CAI;2=CAE;3=CAEA
      Help	Determina las diferentes modalidades por las cuales puede autorizarse un comprobante.

      Campo	F1_VALCONS
      Tipo

      Numerico

      Numérico

      Tamanho

      Tamaño	14
      Decimal	2
      Formato	@E 99,999,999,999.99

      Titulo

      Título

      Vlr

      Val.

      consult

      Consult

      Descrição

      Descripción

      Valor

      Consult

      consult AFIP
      Help	Valor consult AFIP

      
      

      
      Tabela Tabla SF2 – Cabeçalho FactEncabezado Fact. Saida     Salida    

      Campo

      F1

      F2_CODAUT
      Tipo	Carácter

      Tamanho

      Tamaño	14
      Formato	@!
      Título	Cód Aut
      Descripción	Cód. Autorización
      Opción
      Help	Verifique que el CAE/CAI/CAEA esté registrado y autorizado en las bases del organismo.

      Campo	F2_MODCONS
      Tipo	Carácter
      Tamaño	1
      Formato	@!
      Título	Mod. Consult
      Descripción	Modalidades de Autoriz.
      Opción	1=CAI;2=CAE;3=CAEA
      Help	Determina las diferentes modalidades por las cuales puede autorizarse un comprobante

      
      

      Campo	F2_VALCONS
      Tipo	Numérico
      Tamaño	14
      Decimal	2
      Formato	@E 99,999,999,999.99
      Titulo

      Descrição

          
      

Se debe tener creado el grupo de preguntas ATFR502. Ver punto 5.Tablas
Tener configurados el Calendario Contable, las Monedas,las Monedas & Calendarios y Cuentas Contables para clasificar los activos .

2. En el módulo de Activo Fijo (SIGAATF), a través de la rutina “Registros de Índices para Ajustes de Inflación (SIE)”  (Actualizaciones | Archivos), se debe contar con registros de índices para ajustes de inflación.

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

...

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.

1. 1. 	Val. Consult
      Descripción	Valor consult AFIP
      Help	Valor consult AFIP

      
      

      Parámetro :

      Nombre	MV_CDCLOC
      Tipo	Lógico
      Descripción	WebServices correspondientes Servicio de constatación de comprobantes
      Ejemplo contenido	.T.

   2. Haber configurado el parámetro MV_CDCLOC como .T.

   3. En el módulo de compras (SIGACOM), en Actualizaciones/Movimientos/Documento de entrada, incluya una Factura e informe los campos creados para que se realice la consulta del documento en la AFIP.

03.Procedimiento general

*Configuraciones previas:

El archivo de proveedor debe estar con los campos CAI Oblig. y Cód. AFIP completados con "1 - Sí" y "1", respectivamente.

Image Added

Configure el parámetro MV_CDCLOC por medio del configurador:

Image Added

Después de configurar el parámetro, acceda al sistema en el módulo de compras e incluya una Factura, camino de la rutina Actualizaciones/Movimientos/Documento de entrada:

Image Added

Informe los datos (Proveedor, Serie, número de documento y fecha de emisión) en el encabezado del documento:

Image Added

Principales campos (modalidad de la consulta: CAE, CAI o CAEA, Código de autorización y Valor de consulta) para realizar la consulta del documento:

Image Added

Obs: el campo Valor de la consulta se creó para que se informe el valor del documento. Si este no se informa, la consulta se enviará con el valor total de la factura después de informar los ítems de la factura; y el método de consulta se activará por medio de la función tudook, con lo cual no será posible incluir el documento mientras la consulta no se devuelva como válida por la AFIP.

Ejemplo de consulta de documento no válido:

Image Added

Consulta de documento válido en la AFIP:

Image Added

Solamente después de que la AFIP devuelva el documento válido, podrá concluirse su inclusión.

¡IMPORTANTE!

*La funcionalidad está implementada para los tipos de documentos:

• NF  - Factura de entrada
  
• NDP - Nota de débito del proveedor
  
• NCP - Nota de crédito del proveedor

Si se incluye alguna información diferente de aquella que está en el documento autorizado por la AFIP, se devolverá como no válida, impidiendo la inclusión del documento.

Enlace para el manual del desarrollador:

https://www.afip.gob.ar/ws/WSCDCV1/ManualDelDesarrolladorWSCDCV1.pdf

Observación

Utilice el TSS de la versión 12.1.17

Baje el paquete para la actualización de una corrección del TSS, versión 12.1.17, cuyo enlace es:

http://tdn.totvs.com/x/2wS6Gw

04

...

. TABLAS UTILIZADAS

• SM0 - Cadastro Archivo de empresas
• SA2 - FornecedoresProveedores
• SF1 - Cabeçalho Encabezado del documento de entrada
• SF2 - Cabeçalho documento de SaidaEncabezado del documento de salida
• SD1 - Ítems de factura de entrada
• SD2 - Ítems de factura de salida