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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Regla de negocio
   
4. Menú
   
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Los campos referentes ao al tipo de comprobante do del archivo NCFACT.txt debe conter lo contener el tipo de comprobante referente a la nota origemde origen.

El paquete contiene las siguientes rutinas:

• LOCARG.PRW
• SIRETPER.INI

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones previas.

*Nota: Para que el archivo se genere correctamente, a la nota de crédito deve debe estar vinculada a la nota original.

Procedimiento:

Ingrese al modulo módulo de faturacionfacturación:

Actualizaciones

Facturaciones

Incluir -->Facturaciones-->Incluir Factura de Salida.

Incluir Nota Cred/Deb vinculada a NF la Factura generada.

Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar rutina  (MATA950), e informe los parámetros:

...

Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectadaen uso, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

...

Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales selecionadasseleccionadas.

03. REGLA DE NEGOCIO

O El tipo de comprobante debe hacer referencia a série la serie y a espécie da la clase de la nota de origorigen.

Ejemplo:

• 00990000000500990000000401

...

• Serie: A

...

• Clase Doc. Orig.:

...

• Factura
• Tipo comprobante: 01

04. MENÚ

05. TABLAS UTILIZADAS

• SF1 - Encabezado de la factura de entrada
• SF2 - Encabezado de la factura de salida
• SD1 - Itens Ítem factura de entrada
• SD2 - Itens Ítem factura de ventas

Versión: 12.1.17

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