Foi efetuada a implementação para o calculo de Percepção para as faturas de Entrada e Saída e notas de Credito e Debito para o Município de Posada, província de Misiones.
O sistema efetuara o calculo da Percepção de acordo com as configurações das tabelas envolvidas para o calculo de impostos.
O nome do imposto que foi criado para o calculo das percepções é PMP de acordo com a nossa Consultoria Tributaria
O pacote contem as seguintes rotinas:
MATA994.PRW
IMPGENER.PRW
M100XIBP.PRW
Se efectuó la implementación para dar cumplimiento a la RG 1 RG 001-12 - Posadas - Régimen Retención Percepción, para calcular el impuesto Percepción Municipal de Posadas en los documentos de Entrada y Salida, realizadas en la Municipalidad de Posadas en Misiones.
El sistema efectuará el cálculo de la Percepción de acuerdo con las configuraciones de las tablas involucradas para el cálculo de impuestos.
El nombre del impuesto que se puso a disposición para el cálculo de las percepciones es PMP.
El patch contiene las rutinas:
M100IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Entrada
M460IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Salida
IMPGENER.PRX – Funciones complementarias de Cálculo
MATA994.PRW – Config. Adic. Imp.
...
Consideraciones previasPrevias.
*Para que o imposto seja gerado corretamente deve efetuar o cadastro do município na tabela S1 na tabela SX5 e vincular no cadastro de Clientes e Fornecedores.
Procedimiento
Acessar o modulo de Livros Fiscais e efetuar os cadastros abaixo:
Clientes
Fornecedores
Tes de Entrada
Tes de Saída
Impostos Variáveis
Configuração Adicional de Impostos
Insp Fiscal Vs Imp
Empr Vs Z Fiscal
¿Fecha inicial?
Informe la fecha inicial para la generación de los archivos.
¿Fecha final?
Informe la fecha final para la generación de los archivos.
¿Resolución normativa?
Informe el archivo de configuración con la extensión .INI
¿Archivo destino?
Nombre del archivo que se generará.
¿Directorio?
Directorio donde se generará el archivo.
¿Selecciona sucursales?
Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectada, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.
¿Agrupa obligación?
Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.
Selección de Remitos de Clientes
Seleccione datos de la tabla de facturas (SF2), filtrando por F2_ EMISSAO
De acuerdo con los parámetros informados, donde F2_ESPECIE=(’RFN’ o ‘RFS’)
Genere el archivo con las siguientes características:
- Nombre del archivo: Parámetro ´Archivo destino´
- Tipo de archivo: TXT
Layout:
...
Campo
...
Tamaño
...
Tipo
...
Campo obligatorio
...
Valores posibles/ Formato
...
Cuit Cliente
...
13
...
Carácter
...
Sí
...
xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)
...
Cuit Transportista
...
13
...
Carácter
...
Sí
...
xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)
...
Clase Comprobante
...
1
...
Carácter
...
Sí
...
0: Documento equivalente.
1: Factura.
2: Remito.
...
Tipo Comprobante
...
1
...
Carácter
...
Sí
...
A – B – C – M – R – X
...
Otros
...
120
...
Carácter
...
Si la clase fuera igual a 0
...
A-Z, 0-9
...
Sucursal
...
4
...
Carácter
...
Sí
...
0-9
...
Número
...
8
...
Carácter
...
Sí
...
0-9
...
Fecha
...
10
...
Carácter
...
Sí
...
DD-MM-AAAA
...
Monto de la operación
...
20
...
Carácter
...
Sí
...
0-9
99999999999999999.99
...
Sucursal
...
Procedimiento:
El sistema solamente efectuará el cálculo del impuesto si todas las configuraciones están correctas (Verificar el apartado "Configuraciones previas").
04
...
*El archivo generado debe tener el formatoPara que o imposto seja gerado corretamente e separador por arroba ( @ ), únicamente se aceptan archivos con este formato.
Ejemplo:
30-71139695-7@20-28854987-8@2@R@@0015@4@28-01-2018@2000
...
. TABLAS UTILIZADAS
Versión: 12.1.17