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Observamos que al seleccionar una factura de entrada más una nota de crédito, el sistema genera una retención de IVA negativa, cuando la empresa es exenta de retención de IVA

03. SOLUCIÓN

Se incluye ha incluido un filtro en la función F850Grava, si la empresa está exentaque en caso de que el proveedor esté exento, no se calculará la retención del IVA

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• Para la configuración de la no Retención de IVA considerar los siguientes registros:
  • Parámetros MV_AGENTE = "N" posición 2, MV_GRETIVA = "S"
  • Proveedor campo A2_AGENRET = "S"
  • TES y CFO que genere T ítulo Título financiero tanto de entrada como de salida
  • Conf. adic. Imp. configurar el IVR para el CFO, tipo de contribuyente, alícuota e importe.

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• Para la configuración de la Retención de IVA considerar los siguientes registros:
  • Parámetros MV_AGENTE = "N" posición 2, MV_GRETIVA = "S"
  • Proveedor campo A2_AGENRET = "N"
  • TES y CFO que genere T ítulo Título financiero tanto de entrada como de salida
  • Conf adic Imp configurar el IVR para el CFO, tipo de contribuyente, alícuota e importe.

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Es necesario tener Facturas de Entrada y Notas de Crédito que calcule el impuesto de IVA. 

Pasos para probar la solución:

1. Acceda a SIGAFIN / Actualizaciones / Orden de pago Modelo II (FINA847).
2. Incluya un pago automático.
3. Seleccione la Factura de Entrada y la Nota de Crédito previamente registradas.
4. Verifique el valor de retención del IVA, observe que el cálculo se realizará porque el proveedor no está exento.

• Para la configuración de la cancelación de la orden de pago
  • Parámetros MV_DELRET = "E" 

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NOTA: El desarrollo se realizó para Orden de Pago y Pre-Orden.

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