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Os funcionários que recebem seus salários em dinheiro, pode-se emitir esse relatório para solicitar ao banco e bilhetes necessários. Previamente devem ser definidas as moedas e bilhetes desejados para o troco, em Parâmetros.

Deve-se selecionar a categoria do funcionário, se autônomo, comissionado, diarista, mensalista, horista, professor mensalista ou por classe, Pró-labore, semana lista ou tarefeiro.

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1. Na emissão do Relatório de Troco, clique em Parâmetros.
   O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
   IF V12 As possíveis formas de impressão são por:
   • Matrícula
   • Centro de Custo
   • Nome
   • Centro de Custo + Nome END
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
4. Em seguida, clique em cada uma das abas apresentadas na janela de emissão do relatório para configurar a impressão.
   Nestas abas é possível selecionar o tipo de impressão (em disco, via spool etc.), definir quais campos do cadastro serão emitidos pelo relatório, criar filtros para a emissão etc.
5. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

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  Veja também

• Configuração padrão de relatórios END