FATURAMENTO UTILIZANDO CODIGO DE BARRAS PARA SELEÇÃO DE DOCUMENTOS

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01. DADOS GERAIS

Descrição

Neste requisito foram implementadas as seguintes melhorias:

• Criado parâmetro MV_OCORAUT, que será usado no apontamento automático da ocorrência. Somente serão permitidas ocorrências dos tipos “01-Encerra Processo”, “04-Retorna Documento”, e “05-Informativa”. Mesmo quando a ocorrência configurada for do padrão “Por Documento”, será gravado no registro da ocorrência a viagem na qual o documento está vinculado. 

• Inclusão de uma rotina de ajuste das ocorrências apontadas automaticamente através da criação do parâmetro MV_OCORAUT, onde será permitida a alteração e/ou exclusão do apontamento da ocorrência de todos os documentos de uma determinada viagem.

1.  Fechamento da Viagem (TMSA350)

Ao efetuar o apontamento da última operação de chegada, previamente cadastrada nos parâmetros MV_ATIVCHG ou MV_ATVCHGC será lançada a ocorrência cadastrada no parâmetro MV_OCORAUT para todos os documentos pertinentes a viagem.

Observar que, o último ponto considerado para gatilho da rotina de apontamento poderá ser a filial de destino da viagem, e também o último cliente ou ponto de apoio visitado.

2. Tela para ajustes de apontamento de ocorrência (TMSA360)

Após os apontamentos terem sido lançados automaticamente com êxito, uma tela de ajuste de ocorrências poderá ser chamada para verificação e/ou ajustes onde o usuário poderá efetuar a troca do código da ocorrência apontada através da rotina TMSA360.

O sistema apresenta ao operador os dados do CTE (Filial, Número, série, Peso, volume), Dados da ocorrência apontada (Código, Descrição, Peso, Volume) e um novo campo para informar o código de uma nova ocorrência.

Após a confirmação das alterações, o sistema irá efetuar o estorno da ocorrência anterior e irá lançar a nova ocorrência. As validações para estorno da ocorrência seguem o mesmo roteiro da rotina de Registro de ocorrências (TMSA360).

Procedimento para Implantação

Aplique o patch do chamado e execute a atualização do pacote de dicionário de dados para a criação dos novos campos. O pacote de dicionário de dados estará disponível apenas no release 12.1.23.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros 

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Campo

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MV_OCORAUT

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Tipo

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Carácter

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Descrição

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Ocorrência utilizada no apontamento automático

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para emitir uma fatura de forma “Manual” atualmente é realizado um filtro informando os dados do cliente, dados para geração da fatura e período (data), através da rotina TMSA850 - Faturas a Receber e TMSA854 - Seleção de Documentos para Faturamento. Após o preenchimento dos dados supracitados, uma lista com todos os documentos pertinentes ao filtro informado pelo usuário são exibidos em um browse, onde os mesmos devem ser selecionados. Ao finalizar a seleção dos documentos, é gerado uma fatura para cada cliente que a rotina identificar conforme a seleção dos documentos.

Foi implementada a possibilidade de seleção dos documentos via escaneamento de código de barras da chave do CT-e. Quando for utilizada a função de faturamento manual (TMSA850), os documentos selecionados são exibidos em um Grid e são marcados a cada código de barras lido. Quando for utilizada a função de faturamento geral (TMSA854), os documentos são inseridos num Grid que originalmente está vazio.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada a possibilidade de seleção dos documentos via escaneamento de código de barras da chave do CT-e. Quando for utilizada a função de faturamento manual (TMSA850), os documentos selecionados são exibidos em um Grid e são marcados a cada código de barras lido. Quando for utilizada a função de faturamento geral (TMSA854), os documentos são inseridos num Grid que originalmente está vazio.

Para verificar as formas de utilização, verificar o documento de referência da rotina neste link.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

DLOGTMS02-4559 DT - COD. BARRAS FATURAMENTO - SELEÇÃO GERAL CT-e / TELA

05. TABELAS UTILIZADAS

• DT6 - Documentos de Transporte
• DUO - Perfil do Cliente
• SE1 - Titulos à Receber

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Procedimento para Utilização

1. Apontamento de operação de viagem

1. 1. Após a inclusão da viagem, realizado o processo de fechamento, através do menu "Outras Ações" acessar o menu Operações
   2. Apontar a operação de chegada em filial para o última operação cadastrada
   3. Ao confirmar, serão lançadas as ocorrências para todos os documentos da viagem (ocorrência que foi definida no parâmetro MV_OCORAUT.

        2. Ajustes de ocorrências

                     a. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) / Atualizações, Ocorrências, Registro de Ocorrências.
                     b. Localize a ocorrência gerada e opte por ajustar o documento (O ajuste de documentos está disponível apenas na funcionalidade de apontamento de ocorrências via menu).
                     c. Efetuar o ajuste que se faz necessário e gravar
                     d. O sistema irá efetuar a troca de apontamento de ocorrências.