GERAÇÃO VALOR ST NA DEVOLUÇÃO

 Informações Gerais

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

• Criar um novo campo no cadastro do fornecedor por filial denominado: Aproveita ST na devolução a fornecedor?

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina 202

• Critério 1 - Deverá ser criado um novo campo no cadastro do fornecedor por filial denominado: 'Aproveita ST na devolução a fornecedor?' Default SIM;

Rotina 1302

• Critério 2 - Quando o novo parâmetro estiver marcado como NÃO deverá desconsiderar os parâmetros a seguir:
  3155 - Geral - ZERARSTDEVFORNEC
  2846 - Filial - USARESSARCIMENTOSTDEVFORNEC
  3036 - Filial - SOMARSTDEVOLUCAOOUTRASDESP
• Critério 3 - Utilizando o novo parâmetro o valor do ST não deverá ser destacado em nenhum local da NF e nem no total da NF.
• Critério 4 - Caso o parâmetro marcado como NÃO, deverá desabilitar as opções para o usuário informar o CST, CFOP e Informações Complementares de Ressarcimento de ST. Caso preenchido não deverá fazer nenhuma ação de geração de NF.
• Critério 5 - O deverá apresentar opção para o usuário gerar o contas a receber ou verba do valor do ST.
• Critério 6 - Gravar o novo parâmetro no cabeçalho da nota fiscal de devolução.

Rotina 1327

• Critério 7 - Quando for realizar o cancelamento deverá considerar o parâmetro gravado como NÃO na devolução para gerar a contra partida financeira.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

Procedimento para Utilização

• Acesse a rotina  560 versão 29.0.59.2, ou superior, marque as seguintes opções e em seguida clique o botão Confirmar;
  
  
• Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, opção Tabela de Parâmetro por Filial  - 132 (PCPARAMFILIAL);
• Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L - M, sub-aba LOT-MET, opção Tabela de Mensagem a ser Imp Danf-e (PCMENSAGEMADICIONAL);
  
  
• Atualize as rotinas abaixo para a versão 29.0.9.4 ou versão superior;
  
  1302 - Devolução a Fornecedor
  202 - Cadastro Fornecedor
  1327 - Cancelar NF Devolução a Fornecedor
  

  
  

  Aviso
  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Configuração

1. Acesse a Rotina 202, clique a opção Manutenção de Registro;
   
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2. Localize o fornecedor na tabela e dê duplo no fornecedor selecionado;
   
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3. Clique no botão Ações e selecione a opção Dados do Fornecedor por Filial;
   
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4. Na tela Dados do Fornecedor por Filial Foi criado o novo campo Aproveita ST na Devolução a Fornecedor? Marque conforme necessidade;
   
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   -Caso o parâmetro esteja marcado como NÃO, será desabilitado as opções para o usuário informar o CST, CFOP e informações complementares de ressarcimento de ST;
   -Caso o parâmetro esteja marcado como SIM, não deverá fazer nenhuma ação de geração de NF.