AGREGAR ICMS AO VALOR DA TRANSFERÊNCIA NO PROCESSO TV10

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Versão 29

Objetivo

 Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Agregar ICMS ao valor da transferência no processo de TV10.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

514

1 - Deve ser criado flag na aba 'Transferências' para determinar se o icms
será agregado ao valor
1.1 - 'Agregar ICMS ao valor da transferencia'
1.2 - default desmarcado

316/3350
1 - Na realização do processo de transferência (TV10) deve ser validado o novo flag da 514
2 - Estando desmarcado deve ser mantido o comportamento atual de gerar a transferencia com a valor indicado no cadastro
3 - Estando marcado o flag deve ser agregado o valor do icms do item ao valor da transferencia
4 - As bases de impostos permanecem sem alteração, isso é baseado no valor de transfenrencia sem agregar o ICMS.

* Legislação

** Versão corrente

*** específica para entrega antecipada

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

Definição da Regra de Negócio

Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação

1. Deve ser criado flag na aba 'Transferências' para determinar se o ICMS será agregado ao valor
1.1 'Agregar ICMS ao valor da transferência';
1.2 Default desmarcado.

Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda 
1. Na realização do processo de transferência (TV10) deve ser validado o novo flag da 514
2. Estando desmarcado deve ser mantido o comportamento atual de gerar a transferência com a valor indicado no cadastro
3. Estando marcado o flag deve ser agregado o valor do ICMS do item ao valor da transferência
4. As bases de impostos permanecem sem alteração, isso é baseado no valor de transferencial sem agregar o ICMS.<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Procedimento para Configuração 

Image Added

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 514 e clique o botão Incluir ou Pesquisar, de acordo com a necessidade;

2. Na tela de Cadastro, acesse a aba Transferência, sub-aba Transferência e marque a opção Agregar ICMS ao valor da transferência.

Observações: 

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

• Caso a opção Agregar ICMS ao valor da transferência seja Marcada é agregado o valor do ICMS do item ao valor da transferência;
  
  - As bases de impostos permanecem sem alteração, pois são baseados no valor de transferência sem agregar o ICMS.
  
  Image Added
  
  
• Estando a opção Agregar ICMS ao valor da transferência, Desmarcada é mantido o comportamento atual de gerar a transferência com a valor indicado no cadastro;
• Na realização do processo de Transferência (TV10) o WinThor valida  o campo  Agregar ICMS ao valor da transferência da rotina 514 (Rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda).