Histórico da Página
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É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
- Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
Tipos de Alíquota
Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei para esse cálculo são:
...
Operações Isentas e de Alíquota 0%
Existem operações isentas e, também, que possuem alíquota 0%. São situações distintas, pois no momento da apuração do IVA, deve ser aplicado o conceito de proporcionalidade: créditos das operações em que a alíquota é aplicada com 12% e valor subtraído quando houver alíquota de 0%.
O campo Calc. IVA, do cadastro TES, contempla opções:
- 1 = Calculado.
- 2 = Não Calculado.
- 3 = Isento. O valor da base de cálculo do imposto deve ser gravado no campo Isentas, nos Livros Fiscais, e não ser gravado em nenhum dos outros campos: BASIMP, VALIMP e ALQIMP.
- 4 = Alíquota Zero. O valor da base de cálculo do imposto deve ser gravado no campo BASIMP e os campos VALIMP e ALQIMP ficam zerados.
...
Importante
É importante considerar a divisão das tabelas, com relação às Saídas (faturamento e devolução - notas de débito e crédito) e Entradas (compras e devolução - notas de crédito e débito), de acordo com os grupos: 1- Operações de Saída e 2- Operações de Entrada.
A primeira linha das tabelas apresenta os campos do cadastro TES e os padrões de preenchimento, para cada Tipo de Entrada e Saída.
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Calcula IVA?
...
Tipo Alíquota
...
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
...
501
...
S
...
S
...
S
...
511
...
Venta IVA
...
S
...
...
1
...
G
...
502
...
S
...
S
...
S
...
512
...
Venta IVA Exenta
...
S
...
...
3
...
...
503
...
S
...
S
...
S
...
521
...
Venta IVA 0%
...
S
...
...
4
...
...
504
...
S
...
S
...
S
...
522
...
Venta IVA Red
...
S
...
...
1
...
R
...
505
...
S
...
S
...
S
...
523
...
Venta IVA Adic
...
S
...
...
1
...
A
...
506
...
S
...
S
...
S
...
524
...
NCC IVA
...
S
...
006
...
1
...
G
...
507
...
S
...
S
...
S
...
523
...
NCC IVA Exenta
...
S
...
007
...
3
...
...
508
...
S
...
S
...
S
...
524
...
NCC IVA 0%
...
S
...
008
...
4
...
...
509
...
S
...
S
...
S
...
524
...
NCC IVA Red
...
S
...
009
...
1
...
R
...
510
...
S
...
S
...
S
...
524
...
NCC IVA Adic
...
S
...
010
...
1
...
A
...
511
...
S
...
S
...
S
...
531
...
NCE IVA
...
S
...
011
...
1
...
G
...
512
...
S
...
S
...
S
...
532
...
NCE IVA Exenta
...
S
...
012
...
3
...
...
513
...
S
...
S
...
S
...
533
...
NCE IVA 0%
...
S
...
013
...
4
...
...
514
...
S
...
S
...
S
...
531
...
NCE IVA Red
...
S
...
014
...
1
...
R
...
515
...
S
...
S
...
S
...
531
...
NCE IVA Adic
...
S
...
015
...
1
...
A
...
516
...
S
...
S
...
S
...
534
...
NDC IVA
...
S
...
016
...
1
...
G
...
517
...
S
...
S
...
S
...
541
...
NDC IVA Exenta
...
S
...
017
...
3
...
...
518
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDC IVA 0%
...
S
...
018
...
4
...
...
519
...
S
...
S
...
S
...
534
...
NDC IVA Red
...
S
...
019
...
1
...
R
...
520
...
S
...
S
...
S
...
534
...
NDC IVA Adic
...
S
...
020
...
1
...
A
...
521
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDE IVA
...
S
...
021
...
1
...
G
...
522
...
S
...
S
...
S
...
544
...
NDE IVA Exenta
...
S
...
022
...
3
...
...
523
...
S
...
S
...
S
...
545
...
NDE IVA 0%
...
S
...
023
...
4
...
...
524
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDE IVA Red
...
S
...
024
...
1
...
R
...
525
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDE IVA Adic
...
S
...
025
...
1
...
A
...
526
...
S
...
S
...
S
...
511
...
Venta IVC
...
S
...
...
1
...
G
...
527
...
S
...
S
...
S
...
512
...
Venta IVC Exenta
...
S
...
...
3
...
...
528
...
S
...
S
...
S
...
521
...
Venta IVC 0%
...
S
...
...
4
...
...
529
...
S
...
S
...
S
...
511
...
Venta IVC Red
...
S
...
...
1
...
R
...
530
...
S
...
S
...
S
...
511
...
Venta IVC Adic
...
S
...
...
1
...
A
...
531
...
S
...
S
...
S
...
522
...
NCC IVC
...
S
...
031
...
1
...
G
...
532
...
S
...
S
...
S
...
523
...
NCC IVC Exenta
...
S
...
032
...
3
...
...
533
...
S
...
S
...
S
...
524
...
NCC IVC 0%
...
S
...
033
...
4
...
...
534
...
S
...
S
...
S
...
522
...
NCC IVC Red
...
S
...
034
...
1
...
R
...
535
...
S
...
S
...
S
...
522
...
NCC IVC Adic
...
S
...
035
...
1
...
A
...
536
...
S
...
S
...
S
...
531
...
NCE IVC
...
S
...
036
...
1
...
G
...
537
...
S
...
S
...
S
...
532
...
NCE IVC Exenta
...
S
...
037
...
3
...
...
538
...
S
...
S
...
S
...
533
...
NCE IVC 0%
...
S
...
038
...
4
...
...
539
...
S
...
S
...
S
...
531
...
NCE IVC Red
...
S
...
039
...
1
...
R
...
540
...
S
...
S
...
S
...
531
...
NCE IVC Adic
...
S
...
040
...
1
...
A
...
541
...
S
...
S
...
S
...
534
...
NDC IVC
...
S
...
041
...
1
...
G
...
542
...
S
...
S
...
S
...
541
...
NDC IVC Exenta
...
S
...
042
...
3
...
...
543
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDC IVC 0%
...
S
...
043
...
4
...
...
544
...
S
...
S
...
S
...
534
...
NDC IVC Red
...
S
...
044
...
1
...
R
...
545
...
S
...
S
...
S
...
534
...
NDC IVC Adic
...
S
...
045
...
1
...
A
...
546
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDE IVC
...
S
...
046
...
1
...
G
...
547
...
S
...
S
...
S
...
544
...
NDE IVC Exenta
...
S
...
047
...
3
...
...
548
...
S
...
S
...
S
...
545
...
NDE IVC 0%
...
S
...
048
...
4
...
...
549
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDE IVC Red
...
S
...
049
...
1
...
R
...
550
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDE IVC Adic
...
S
...
050
...
1
...
A
- GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código de Entrada ou Saída
...
Tipode TES
...
Gera Duplicata
...
Atualiza Estoque
...
Código da Operação Fiscal
...
Texto Padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Calcula IVA?
...
Tipo Alíquota
...
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
...
001
...
E
...
S
...
S
...
111
...
Compra IVA
...
S
...
...
1
...
G
...
002
...
E
...
S
...
S
...
112
...
Compra IVA Exenta
...
S
...
...
3
...
...
003
...
E
...
S
...
S
...
113
...
Compra IVA 0%
...
S
...
...
4
...
...
004
...
E
...
S
...
S
...
111
...
Compra IVA Red
...
S
...
...
1
...
R
...
005
...
E
...
S
...
S
...
111
...
Compra IVA Adic
...
S
...
...
1
...
A
...
006
...
E
...
S
...
S
...
114
...
NCP IVA
...
S
...
506
...
1
...
G
...
007
...
E
...
S
...
S
...
121
...
NCP IVA Exenta
...
S
...
507
...
3
...
...
008
...
E
...
S
...
S
...
122
...
NCP IVA 0%
...
S
...
508
...
4
...
...
009
...
E
...
S
...
S
...
114
...
NCP IVA Red
...
S
...
509
...
1
...
R
...
010
...
E
...
S
...
S
...
114
...
NCP IVA Adic
...
S
...
510
...
1
...
A
...
011
...
E
...
S
...
S
...
123
...
NCI IVA
...
S
...
511
...
1
...
G
...
012
...
E
...
S
...
S
...
124
...
NCI IVA Exenta
...
S
...
512
...
3
...
...
013
...
E
...
S
...
S
...
131
...
NCI IVA 0%
...
S
...
513
...
4
...
...
014
...
E
...
S
...
S
...
123
...
NCI IVA Red
...
S
...
514
...
1
...
R
...
015
...
E
...
S
...
S
...
123
...
NCI IVA Adic
...
S
...
515
...
1
...
A
...
016
...
E
...
S
...
S
...
132
...
NDP IVA
...
S
...
516
...
1
...
G
...
017
...
E
...
S
...
S
...
133
...
NDP IVA Exenta
...
S
...
517
...
3
...
...
018
...
E
...
S
...
S
...
134
...
NDP IVA 0%
...
S
...
518
...
4
...
...
019
...
E
...
S
...
S
...
132
...
NDP IVA Red
...
S
...
519
...
1
...
R
...
020
...
E
...
S
...
S
...
132
...
NDP IVA Adic
...
S
...
520
...
1
...
A
...
021
...
E
...
S
...
S
...
141
...
NDI IVA
...
S
...
521
...
1
...
G
...
022
...
E
...
S
...
S
...
142
...
NDI IVA Exenta
...
S
...
522
...
3
...
...
023
...
E
...
S
...
S
...
143
...
NDI IVA 0%
...
S
...
523
...
4
...
...
024
...
E
...
S
...
S
...
141
...
NDI IVA Red
...
S
...
524
...
1
...
R
...
025
...
E
...
S
...
S
...
141
...
NDI IVA Adic
...
S
...
525
...
1
...
A
...
026
...
E
...
S
...
S
...
111
...
Compra IVC
...
S
...
...
1
...
G
...
027
...
E
...
S
...
S
...
112
...
Compra IVC Exenta
...
S
...
...
3
...
...
028
...
E
...
S
...
S
...
113
...
Compra IVC 0%
...
S
...
...
4
...
...
029
...
E
...
S
...
S
...
111
...
Compra IVC Red
...
S
...
...
1
...
R
...
030
...
E
...
S
...
S
...
111
...
Compra IVC Adic
...
S
...
...
1
...
A
...
031
...
E
...
S
...
S
...
114
...
NCP IVC
...
S
...
531
...
1
...
G
...
032
...
E
...
S
...
S
...
121
...
NCP IVC Exenta
...
S
...
532
...
3
...
...
033
...
E
...
S
...
S
...
122
...
NCP IVC 0%
...
S
...
533
...
4
...
...
034
...
E
...
S
...
S
...
114
...
NCP IVC Red
...
S
...
534
...
1
...
R
...
035
...
E
...
S
...
S
...
114
...
NCP IVC Adic
...
S
...
535
...
1
...
A
...
036
...
E
...
S
...
S
...
123
...
NCI IVC
...
S
...
536
...
1
...
G
...
037
...
E
...
S
...
S
...
124
...
NCI IVC Exenta
...
S
...
537
...
3
...
...
038
...
E
...
S
...
S
...
131
...
NCI IVC 0%
...
S
...
538
...
4
...
...
039
...
E
...
S
...
S
...
123
...
NCI IVC Red
...
S
...
539
...
1
...
R
...
040
...
E
...
S
...
S
...
123
...
NCI IVC Adic
...
S
...
540
...
1
...
A
...
041
...
E
...
S
...
S
...
132
...
NDP IVC
...
S
...
541
...
1
...
G
...
042
...
E
...
S
...
S
...
133
...
NDP IVC Exenta
...
S
...
542
...
3
...
...
043
...
E
...
S
...
S
...
134
...
NDP IVC 0%
...
S
...
543
...
4
...
...
044
...
E
...
S
...
S
...
132
...
NDP IVC Red
...
S
...
544
...
1
...
R
...
045
...
E
...
S
...
S
...
132
...
NDP IVC Adic
...
S
...
545
...
1
...
A
...
046
...
E
...
S
...
S
...
141
...
NDI IVC
...
S
...
546
...
1
...
G
...
047
...
E
...
S
...
S
...
142
...
NDI IVC Exenta
...
S
...
547
...
3
...
...
048
...
E
...
S
...
S
...
143
...
NDI IVC 0%
...
S
...
548
...
4
...
...
049
...
E
...
S
...
S
...
141
...
NDI IVC Red
...
S
...
549
...
1
...
R
...
050
...
E
...
S
...
S
...
141
...
NDI IVC Adic
...
S
...
550
...
1
...
A
|
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código TES
...
Sequência do cálculo
...
Cód. imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
...
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
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01
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IVC
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3
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3
...
3
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Não informar
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I – Itens da NF
- GRUPO 2 - Operações de Entradas
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Código TES
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Sequência do cálculo
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Cód. imposto a calcular
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Soma na duplicata
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Soma no total da nota fiscal
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Soma no custo
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Incide qual imposto no cálculo
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Calcula sobre (Itens ou Total)
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Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
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001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025
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01
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IVA
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1
...
1
...
3
...
Não informar
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I – Itens da NF
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026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050
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01
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IVC
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3
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3
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3
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Não informar
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I – Itens da NF
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- Soma na Duplicata: o valor calculado de IVA deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
- Soma no Total da Nota Fiscal: o valor calculado de IVA deve ser somado ao total do documento.
Para o IVC, essas opções não são consideradas, pois ele está embutido no valor da mercadoria.
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