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O valor do IR Retido é calculado ao lançar um documento de entrada ou de saída e as alíquotas permitidas estão entre 0,5%, 10% e 25%, conforme legislação vigente.
A retenção do IR ocorre sempre na compra, pois o adquirente da mercadoria recolhe parte do imposto, que seu emissor deve pagar.
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
011
...
E
...
N
...
S
...
5101
...
Compra ISR
...
S
...
511
...
012
...
E
...
N
...
S
...
5101
...
NCC ISR
...
S
...
512
...
013
...
E
...
N
...
S
...
5102
...
NDE ISR
...
S
...
513
...
014
...
E
...
N
...
S
...
5103
...
NCI ISR
...
S
...
514
...
015
...
E
...
N
...
S
...
5104
...
NDP ISR
...
S
...
515
- GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
511
...
E
...
N
...
S
...
1101
...
Compra IR
...
S
...
...
512
...
E
...
N
...
S
...
1102
...
NCP IR
...
S
...
572
...
513
...
E
...
N
...
S
...
1103
...
NCI IR
...
S
...
573
...
514
...
E
...
N
...
S
...
1104
...
NDP IR
...
S
...
574
...
515
...
E
...
N
...
S
...
1105
...
NDI IR
...
S
...
575
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
- GRUPO 1 - Operações de Saída
|
...
Código TES
...
Sequência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
511
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
512
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
513
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
514
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
515
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código TES
...
Seqüência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
011
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
012
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
013
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
014
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
015
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
GRUPO 3 - Operações de Conceito
...
Imposto
...
Conceito
...
Descrição
...
Tipo Pessoa
...
Aliquota
...
ISR
...
00000001
...
Art.305-Pagos al exterior en general 25% por concepto de remesas al exterior tanto pers. fisica como juridica (servicios)
...
1
...
25.00
...
ISR
...
00000001
...
Art.305-Pagos al exterior en general 25% por concepto de remesas al exterior tanto pers. fisica como juridica (servicios)
...
2
...
25.00
...
ISR
...
00000002
...
Art.306-Intereses pagados o acreditados a instituciones financieras del exterior
...
1
...
10.00
...
ISR
...
00000002
...
Art.306-Intereses pagados o acreditados a instituciones financieras del exterior
...
2
...
10.00
...
ISR
...
00000003
...
Art.308-Dividendos pagados o acreditados en el pais - 25% del monto pagado
...
1
...
25.00
...
ISR
...
00000003
...
Art.308-Dividendos pagados o acreditados en el pais - 25% del monto pagado
...
2
...
25.00
...
ISR
...
00000004
...
Art.309-Alquileres de bienes muebles e inmuebles
...
1
...
10.00
...
ISR
...
00000005
...
Art.309-Honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la prestación de servicios en general provistos por pers. fisica
...
1
...
10.00
...
ISR
...
00000006
...
Art.309-Premios/ganancias obtenidas en loterias y cualquier tipo de premio ofrecido a través de campañas promocionales con carater de pago efetivo
...
1
...
15.00
...
ISR
...
00000007
...
Art.309-Pagos realizados por el Estado y sus dependencias, incluyendo las empresas estatales a pers. fisica, juridica, autonomo por la aquiisición de servicios
...
1
...
0.50
...
ISR
...
00000008
...
Art.309-Cualquier otro tipo de renta no contemplado expresamente en disposiciones anteriores - con carater de pago en cuenta
...
1
...
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