Histórico da Página
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa física, Pessoa jurídica, ou Outros (Exterior - uso para importação). O pagamento dos fornecedores é feito por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no módulo Financeiro, atualizam a Consulta Posição Financeira do Fornecedor, em que estão destacados: Saldo em duplicatas a pagar, Maior compra, Primeira compra, Última compra, Maior saldo, Média de atraso, Quantidade de compras, Títulos em aberto, Títulos pagos, entre outros.
O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor. Dados que podem ser utilizados em outras rotinas do Sistema.
...
Importante
Fornecedor é a entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja ela nacional ou não.
Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o registro deve existir no Cadastro de Produtos.
Quando o ERP Protheus possuir integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), esse cadastro é integrado com a rotina Cadastro de Emitentes (GFEA015)
...
Dica
É importante destacar também os cadastros de amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor, pois vinculam um Fornecedor a um ou mais Produtos, ou Grupos de Produtos. Entretanto, o Sistema permite receber produtos e serviços de outros fornecedores, mesmo que não haja amarração.
As amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor são essenciais para a geração da Cotação de Compras a partir da Solicitação de Compras.
Consulte também os tópicos: Solicitações de Compras e Gera Cotações.
Objetivos Específicos por ambiente
Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, temos a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Microsiga Protheus® para envio e recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
...
Importante
Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2).
Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por Empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por Filial.
Integração TOTVS Educacional
Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus
Integração TFS
É possível integrar o TFS com a rotina de Fornecedores por meio do arquivo XML, para isto é necessário configurar o Adapter E.A.I. com a mensagem CustomerVendor.
Procedimentos
Para cadastrar um fornecedor:
- Em Fornecedores, selecione Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das informações.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Observe, porém, o preenchimento de alguns campos nas seguintes pastas:
4. Confira os dados e confirme.
Para cada fornecedor, podemos relacionar diversos contatos. Consulte o item Relacionando Contatospara mais informações.
...
Observação:
Quando o percentual do IVA for inferior a 100% é impossível excluir o fornecedor.
...
O NIF é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica. No caso da aquisição, o NIF estará vinculado ao fornecedor do serviço adquirido.
- Em Fabricante/Forn., selecione um forncedor e clique em Alterar.
2. Será apresentada a tela de Forncedores. Na pasta Residente Exterior, preencha o campo Codigo NIF com o conteúdo desejado.
3. Clique em Confirmar para salvar.
Veja também
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas