Nombre | Descripción | Contenido | ||||||||
MV_A010FAC | Este parámetro informa los campos de la tabla SB1 (Descripción Genérica de Productos) que no se consideran en el estándar. | A190REF | Reprocesa el Costo de entrada (MATA190) por medio de las referencias fiscales (preconfiguración igual a .F. – False). | .TDebe contener campos específicos de la tabla SB1 para presentación en Facilitator. | ||||||
MV_A020FAC | Este parámetro informa los campos de la tabla SA2 (Archivo proveedores) que no se consideran en el estándar. | Debe contener campos específicos de la tabla SA2 para presentación en Facilitator. | ||||||||
MV_A030FAC | Este parámetro informa los campos de la tabla SA1 (Archivo Clientes) que no se consideran en el estándar. | Debe contener campos específicos de la tabla SA1 para presentación en Facilitator. | ||||||||
MV_A080FAC | Este parámetro informa los campos de la tabla SF4 (Tipos de Entrada y Salida) que no se consideran en el estándar. | Debe contener campos específicos de la tabla SF4 para presentación en Facilitator. | ||||||||
MV_A089FAC | Este parámetro informa los campos de la tabla SFM (TES Inteligente) que no se consideran en el estándar. | Debe contener campos específicos de la tabla SFM para presentación enFacilitator. | ||||||||
MV_A1CDMUN | Se utiliza en la generación del ISS - RS. Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza para identificar el tipo de ISS retenido. |
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MV_A1DIEF | Parámetro utilizado en la generación de la Resolución Normativa Dief - PA. Debe informarse el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente, de acuerdo con la tabla de SEFA-PA. |
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MV_A1ECRED | Campo de la tabla SA1 para informar el nombre del campo que contendrá el código del cliente para generación del archivo magnético E-Credrural. |
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MV_A1HOSP | Identifica el campo en el Archivo de productos que indica si este debe considerarse como hospital o establecimiento congénere en la generación de la GIMPB. |
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MV_A1M996 | Campo del archivo de cliente utilizado para identificar PIS/Cofins para persona jurídica de derecho público. Art. 7, Ley 9718(SRF). Este parámetro se utiliza en la Retención Diferenciada de PIS/Cofins. Ejemplo: A1_M996 |
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MV_A1MUN | Parámetro utilizado en la generación de la DFC-GI. Debe informarse el campo de la Tabla SA1 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios del Estado do Paraná - DFC, que consta en el Manual de instrucciones de cumplimentación. Ejemplo: A1_CODMUN El campo debe informarse sin comillas (""). |
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MV_A2ECRED | Campo de la tabla SA2 para informar el nombre del campo que contendrá el código del proveedor para generación del archivo magnético E-Credrural. |
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MV_A2MUN | Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor, de acuerdo con la tabla de municipios de Paraná (DFC). |
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MV_A1PUBLI | Se utiliza en la generación del medio magnético Compra legal - BA. Debe informarse el campo de la tabla SA1 que indica si el cliente es organismo público municipal o estatal. Ejemplo: A1_PUBLIC |
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MV_A2_MUN | Se utiliza en la generación de DFC-GI. Debe informarse el campo de la Tabla SA2 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios del estado de Paraná - DFC, que consta en el Manual de instrucciones de cumplimentación. Ejemplo: A2_CODMUN El campo debe informarse sin comillas (""). |
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MV_A2CDMUN | Se utiliza en la generación del ISS - RS. Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor. Se utiliza para identificar el tipo de ISS retenido. |
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MV_A2DIEF | Parámetro utilizado en la generación de la Resolución Normativa Dief - PA. Debe informarse el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor, de acuerdo con la tabla de SEFA-PA. |
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MV_A2ITA | Se utiliza en la generación de la Resolución Normativa DES - Itatiba. Este parámetro indica el campo de la tabla SA2 que contiene el código de actividad del proveedor, de acuerdo con el Decreto 4947 del 31/05/2004 de Itatiba/SP. |
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MV_A2SUFR | Se utiliza en la generación de Dief - CE. Este parámetro contiene el campo de la tabla SA2 con el número de inscripción del proveedor en SUFRAMA. |
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MV_ABR948 | Archivo de acta de apertura del Registro ISSQN de Campinas/SP. Ejemplo: MTR948AB.TRM |
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MV_ABR976 | Archivo de Acta de Apertura del Registro de Cálculo de ISSQN de Florianópolis/ SC. Ejemplo: MTR976AB.TRM |
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MV_ACENTO | Indica si se utilizarán caracteres acentuados al imprimir informes. | N | ||||||||
MV_ACPPCAG | Informe la alícuota de Crédito previsto de PIS y Cofins, con base en la ley 12.058/2009 IN RFB nº 977, del 14 de noviembre de 2009. | {0.8250,3.8} | ||||||||
MV_ADIFECP | Campo en la tabla SB1(Archivo de productos) que se sumará al Valor de la alícuota del FECP del Estado do Mato Grosso. |
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MV_ADMNFE | Indica si utiliza el control de acceso en la rutina NFESEFAZ | T | ||||||||
MV_AGFETHA | Indica si efectúa el control de agrupación de los títulos generados en el Financiero de FETHAB, FACS y FABOV. | F | ||||||||
MV_AGENTE | Define en qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB, ICA, IVA, FUENTE. Informar todas las siglas de los estados, provincias regiones. CF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN |
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MV_AGIIBB | Define en qué ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Informar todas las siglas de los estados, provincias regiones. | CF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN | ||||||||
MV_AGLH010 | Indica si el SPEDFISCAL debe agrupar la cantidad y saldo de los productos en stock de terceros en el reg H010. | F | ||||||||
A280GRV | Indica si todos los productos/almacenes se finalizarán para el próximo período, en que .T. (True/ Verdadero) = Todos Registros. .F. (False/ Falso) = solamente los registros que tienen saldo o movimiento de stock. | .F. | ||||||||
MV_A280SDA | Indica si imprime el informe de Saldo por distribuir en Cierre de saldos. | .T. | ||||||||
MV_A300THR | Define la cantidad de threads procesadas en Saldo actual, observando el límite máximo de 20 threads. |
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MV_A310FIL | Se utiliza Transferencia entre sucursales, y si se habilita, permite la transferencia de productos de la misma sucursal a depósitos diferentes con emisión de documentos fiscales de entrada (destino) y salida (origen) de materiales. S (Sí) - Habilitado, permite la transferencia de productos entre depósitos de la misma sucursal y de sucursales diferentes. N (No) - Deshabilitado, no permite la transferencia de productos solamente entre sucursales diferentes. | N | ||||||||
MV_A330190 | Activa o desactiva el procesamiento contable de saldos ejecutados en las rutinas Recálculo de costo medio y Contabilidad del costo medio. S (Sí) - Activa el reprocesamiento contable de los saldos. N (No) - No ejecuta el reprocesamiento contable de los saldos. Importante: Se efectúa el reprocesamiento contable si el Recálculo del costo medio tuviera en la pregunta ¿Genera asiento contable? y el contenido igual a Sí. | S | ||||||||
MV_A330GRV | Indica si todos los productos/almacenes tendrán su saldo inicial calculado al inicio del procesamiento del costo promedio: .T. (True/Verdadero) = todos los registros. .F. (False/Falso) = solamente los registros que tienen saldo inicial o movimiento de stock. | .F. | ||||||||
MV_ACENTO | Define si utiliza acentos en los informes. | N | ||||||||
MV_ADEVCOM | Se utiliza en el Recálculo del costo medio y permite ajustar los costos de devoluciones de compras si el saldo final (B2_QFIM1) fuera inferior al valor del costo de la factura de origen. De esta manera, permite que el costo no quede con el valor negativo. T (true/verdadero) - Permite el ajuste del costo total de salida del documento de devolución de compras, para que el costo en stock no quede negativo. F (false/falso) - No permite el ajuste del costo total de salida del documento de devolución de compras; en este caso, utiliza el valor original del documento. | T | ||||||||
MV_AGCUSTO | Indica si desea agrupar los costos por empresa o sucursal durante la inclusión de los movimientos. .T. - Agrupa .F. - No agrupa | .F. | MV_AGLR54 | Este parámetro se utiliza en la generación del Sintegra RS. Indica si el registro 54 deberá agrupar los ítems de un documento fiscal que tengan las mismas características: RCPJ+FACTURA+SERIE+PRODUCTO+ALÍCUOTA. Su contenido pode ser T para agrupar o F para tratar ítem por ítem de la Factura |
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MV_AGLROT | Indica si la agrupación contable considerará o no considera la rutina generadora. | N | ||||||||
MV_AGLUTPRAJUSNFC | Indica si en la generación del archivo mapas, el registro PR debe agrupar los productos generados. |
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MV_AICVALT | Define si en las validaciones del código de ajuste se efectuarán solamente al confirmar el cálculo no haciendo más línea a línea |
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MV_AIDF | Este parámetro indica el número de la autorización de impresión de documentos fiscales referentes a SISIF - CE. |
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MV_AIDFCE | Se utiliza en la generación de Dief - CE. Este parámetro debe contener información sobre la autorización AIDF de los documentos fiscales: número de autorización, tipo de dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado. |
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MV_ALEN944 | Alícuota para las operaciones de entrada. |
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MV_ALFECMG | Campo de la tabla SB1 que indica la alícuota del FECP-MG. |
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MV_ALINSB1 | Indique el campo en la tabla SB1 que contendrá la alícuota adicional del INSS para Condiciones especiales. Ejemplo: B1_ALINSAD |
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MV_ALINT | Se utiliza en la generación del Sintegra - Sapi - MG. Indica si se considera la alícuota del producto como alícuota interna, en la cual: T – para indicar que la alícuota interna que se considerará será en el Archivo del producto (campo B1_PICM). F – para indicar que la alícuota interna que se considerará será la del parámetro MV_ICMPAD (alícuota de ICMS aplicada a operaciones dentro del estado/provincia/región donde se ubica la empresa). |
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MV_ALIQFRE | Indica las alícuotas para el cálculo del ICMS incidente en el flete autónomo, cuando éste se calcule separadamente de los ítems de la factura. Ejemplo: SP12AC07. |
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genera RE6 de ajuste, toda vez que se incluya una factura complementaria con costo Fifo/Lifo activado, si la factura de orign estuviera en otro período. | F | |||||||||
MV_MV_ALIQICM | Define las alícuotas de ICMS que se utilizarán. Informe así Deben informarse de acuerdo con el siguiente ejemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5. | 0/7/12/18/25/37 | ||||||||
MV_ALIQISS | Alícuota del ISS en los casos de prestación de servicios, utilizando porcentajes definidos por el municipio. | 5 | ALMTERC | MV_ALIQR50 | Indica si el Sistema generará la alícuota de ICMS en el registro 50, incluso para operaciones exentas u otras. | .F. | MV_ALIQSIM | Alícuota de ICMS en el que el optante esté encuadrado en el período de cálculo, expresada con dos decimales. Esto en el caso de optante por el Simples Nacional. | almacén es de terceros. |
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MV_ALIQTPA | Define el porcentaje de la alícuota utilizada por el Simples Paulista para el cálculo del ICMS de empresas de pequeño porte clase A. Ej: 2.1516 |
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MV_ALIQTPB | Define el porcentaje de la alícuota utilizada por el Simples Paulista para el cálculo del ICMS de empresas de pequeño porte clase B. Ej: 3.1008 |
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MV_ALITPDP | Alícuota de la Tasa de procesamiento de gastos públicos – DP |
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MV_ALQIPM | Alícuota referente al IPM que está inclusa en la alícuota del IGV utilizada por el sistema. | 2 | ||||||||
MV_ALRN944 | Indica si el tratamiento está iniciado. |
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MV_ALSN944 | Alícuota para las operaciones de salida |
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MV_ALUMAQ | Define qué modalidades se procesarán en la línea 06- Gastos de alquileres de máquinas y equipos alquilados de personas jurídicas. | Informe los códigos de las modalidades que se deben procesar, separados por barras ( / ). | ||||||||
MV_ALUPRED | Define qué modalidades se procesarán en la línea 05- Gastos de alquileres de predio alquilados de personas jurídicas. | Informe los códigos de las modalidades que se deben procesar, separados por barras ( / ). | ||||||||
ALTENDI | Ajusta la ubicación en el inventario. 0-No. 1-Sí | MV_ANFAVEA | Grupos de productos, separados por '/', que identifican operaciones con medicamentos. |
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MV_ANFPRODALTPRCC | Indica si la tag ítem del xml tendrá la inf. de la tab. SB1(Cód. Producto), si se define como .T., o de la tabla CDS (Cód. Ítem Cliente) si se define como .F. |
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MV_APCR927 | Indica cuál es la Alíc. PIS/COF considerada Inf. MATR927 |
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MV_APFECP | Tratamiento de la información de título de FECP generados en el Cálculo de ICMS. La string FCP representa la modalidad del título que se grabará. |
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MV_APFUNDS | Indica la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar referente al Fundersul de Mato Grosso do Sul. |
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MV_APICMP | Tratamiento de la información del título de ICMS Complementario generada en el Cálculo de ICMS. La string CMP representa la modalidad del título que se grabará. |
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MV_APISSST | Genere el informe MATR976 con el cuadro del cálculo del ISS sustituto tributario. Si fuera . T. o . F. | .T. o .F. | ||||||||
MV_APRAUTO | En la transferencia automática de títulos en el Financiero, seleccionar si la aprobación se realizará en el momento de la Transferencia. |
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MV_APSENAR | Informe la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar relativos al Simples Nacional. | SENAR | ||||||||
MV_APSINAC | Informe la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar referentes al Simples Nacional. |
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MV_APSPDEB | CFOP para composición de la fila 002.06 en el cálculo del ICMS (SP) entradas con impuesto por pagar. |
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MV_ APTPDP | Modalidad para el título generado de la TPDP. |
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MV_APUR97? | Se utiliza para definir en qué líneas de las fichas de cálculo podrán utilizarse los CFOP. Ejemplo: 01-001-1101/02-002-1102/
| Informe de la siguiente manera: Línea-TES-CFOP/Línea-TES-CFOP/... Donde: Línea: número de la línea en la que debe incluirse el CFOP. TES: código del Tipo de Entrada/Salida que se procesará. CFOP: CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará. Para separar línea, TES y CFOP, use un guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice barras ( / ). Utilice barras ( / ) también al final del contenido del parámetro.
| ||||||||
MV_APUR951 | Parámetro utilizado para que se defina en qué líneas de las fichas de cálculo se podrán utilizar los CFOP. Debe informarse el número de la fila en la cual el CFOP debe incluirse, seguida de guión (“-“), el código del Tipo de Entrada/Salida seguida de guión (“-“) y el CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará. Para separar grupos de configuración, utilice barras (“/”). Se utiliza en el Cálculo del ICMS para el Simples - SC. |
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MV_APURANT | Indica si la rutina de Cálculo del ICMS debe informar automáticamente el nombre del archivo de cálculo del período anterior. | T | ||||||||
MV_APURCOF | Define si la alícuota de COFINS debe permanecer en el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXCOFIN para Cálculo. | .F. | ||||||||
MV_APURPIS | Define si la alícuota de PIS debe permanecer en el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXPIS para Cálculo. | .F. | ||||||||
MV_APURTAB | Identifica si se utiliza el cálculo del ISS por medio de la tabla mensual para el municipio de Sorocaba, en el cual: T = Utiliza cálculo específico (tabla mensual) para el Municipio de Sorocaba. T = No utiliza cálculo específico (tabla mensual) para el Municipio de Sorocaba. |
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MV_APURTIT | Este parámetro permite al usuario agregar tipos de títulos que se considerarán para el cálculo de PIS y COFINS Régimen de Caja. |
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MV_APUSEP | Informe el número de los libros que indican los Cálculos separados para generar los registros 1900 y archivos secundarios en el SPEDFISCAL. |
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MV_ARAMOD | Configuración del modelo que se presentará por los documentos en la GIIGNET en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas Araucária PR. SS-D/SS-D/ Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie que se informará es menor a 2 dígitos, complete con espacios en blanco. D: tipo de Modelo que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito. Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice barra (“/”). |
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MV_ARAUSE | Configuración de la serie que se presentará por medio de los documentos en la GIIGNET, en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas Araucária PR. SSS-DD/SSS-DD/ Donde: SSS: Serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus® con 3 dígitos. Si la serie que se informará es inferior a 3 dígitos, complete con espacios en blanco. DD: Tipo de serie que se presentará en la DMS, con 2 dígitos. Si el tipo de serie que se informará es inferior a 2 dígitos, complete con espacios en blanco. Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice barra (“/”). |
| ||||||||
MV_ARBSCON | Indica si el valor de base de cálculo del impuesto de consumo debe redondearse, sin considerar los decimales. .T. (true/verdadero) no considera los decimales .F. (false/falso) considera los decimales | .T. | ||||||||
MV_ARBSEMP | Indica si el valor de la base de cálculo del Impuesto de empresas contratadas (Ley 07/97) debe redondearse, sin considerar los decimales. .T. (true/verdadero) no considera los decimales .F. (false/falso) considera los decimales | .T. | ||||||||
MV_ARBSSEL | Indica si el valor de base de cálculo del Imposto de sello debe redondearse, sin considerar los decimales. T = redondea el valor. F = No redondea el valor. | T | ||||||||
MV_ARGEURL | Dirección de la URL para la factura de exportación |
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MV_ARGNBUR | Informe la dirección de la URL al Servidor del WebServer |
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MV_ARGNOUR | Informe la dirección de la URL al Servidor del WebServer |
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MV_ARMCT17 | Define almacenes que no deben procesarse en la CAT17. |
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MV_ARMFOG | Parámetro utilizado en la generación del Acto Cotepe 35 - Distrito Federal, por empresas que comercializan armas de fuego.
Debe contener grupos de productos que identifican armas de fuego, separados por ' / '. Ejemplo: ARM001/ARM099/AR015 |
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MV_ARQPROD | Este parámetro configura si los datos de indicadores de producto se considerarán en la tabla SB1 o si se considerarán en la tabla SBZ. |
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MV_ART117 | Indicar si, en los casos del Art 117 se considerarán los productos de material de consumo que no tuvieron cálculo de diferencia de alícuota. | .T. | ||||||||
MV_ARVLCON | Indica si el valor del impuesto de consumo debe redondearse, sin considerar los decimales. .T. (true/verdadero) no considera los decimales .F. (false/falso) considera los decimales | .T. | ||||||||
MV_ARVLEMP | Indica si el valor del Impuesto de empresas contratadas (Ley 07/97) debe redondearse, sin considerar los decimales. .T. (true/verdadero) no considera los decimales .F. (false/falso) considera los decimales | .T. | ||||||||
MV_ARVLSEL | Indica si el valor del Impuesto de sello debe redondearse, sin considerar los decimales. T = redondea el valor. F = No redondea. | T | ||||||||
MV_ATIVA2 | Debe contener el campo de la tabla SA2 que indica el código de actividad del proveedor a la Giss On-line. |
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MV_ATIVEMP | Se utiliza en la generación de la Resolución Normativa DES - Itatiba. Indica el código de actividad del contribuyente, de acuerdo con el Decreto 4947 del 31/05/04 de Itatiba/SP. |
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MV_ATIVIDA | Debe contener el campo de la tabla SA1 (Arch. Clientes) que se refiere al código de la actividad. |
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MV_ATIVIS | Informe el campo de la tabla SB1 que indica el Código de la actividad referente al Anexo I – Tabla de actividades, disponible en el validador DS – MA del municipio Imperatriz. |
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MV_ATIVSAI | Este parámetro indica actividad de salida de viaje. |
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MV_ATUCOMP | Indica si utilizará actualización automática para los Complementos de los documentos fiscales del SPED. | .F. | ||||||||
Permite configurar si puede modificarse el precio unitario del producto, en el registro de entrada de la factura o en la inclusión de la autorización de entrega, incluso cuando se hayan informado los valores en el pedido de compras, en la autorización de entrega o en el contrato de asociación. 0 - Deshabilitado, el precio unitario del producto puede modificarse en cualquier situación. 1 – Valida el precio informado en el pedido de compras, es decir, en el registro de entrada de la factura (rutina Documento de entrada), no permite que se modifique el precio unitario del producto si se vincula a un pedido de compras. 2 – Valida el precio informado en la autorización de entrega, es decir, en el registro de entrada de la factura (rutina Documento de entrada), no permite que se modifique el precio unitario del producto si se vincula a una autorización de entrega. 3 – Valida el precio informado en el pedido de compras y en la autorización de entrega (ambos), en el registro de la entrada de la factura (rutina Documento de entrada), no permite que se modifique el precio unitario del producto si se vincula a un pedido de compras o a una autorización de entrega. 4 – Valida el precio informado en el contrato de asociación, es decir, en la inclusión de la autorización de entrega, no permite que se modifique el precio unitario del producto vinculado al contrato. 5 – Valida el precio informado en el contrato de asociación y en la autorización de entrega. 6 – Valida el precio informado en el pedido de compras, en la autorización de entrega y en el contrato de asociación. | 0 | |||||||||
MV_ALTSABX | Permite modificar las Solicitudes al almacén dadas de baja/modificadas. | T | ||||||||
MV_ALTTSR | Define que los campos Número de serie y Número de documento se editen en transferencia entre sucursales - Salida. | T | ||||||||
MV_ANAINV | Permite el análisis del inventario por el Recolector. 1-Sí 2 No |
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MV_ANTCRED | Se utiliza para emitir la baja de título por cobrar con fecha de crédito inferior a la fecha de emisión. | F | ||||||||
MV_APROVSA | Permite activar el controle de bloqueo de las solicitudes al almacén. .T. - Activa el control de bloqueo de las SA. .F. - No efectúa el control de bloqueo de las SA. | F | ||||||||
MV_APS (*) | Define la integración con el paquete APS externo con el Carga máquina | DRUMMER | ||||||||
MV_ARQPROD | Identifica si los datos de indicadores de producto se consideran por la tabla SB1 – Archivo de productos o por la tabla SBZ – Indicadores de producto. | SBZ | ||||||||
MV_ATUSAL | S - Actualiza saldos contables durante el registro. N - No actualiza saldos contables | MV_ATUSAL | Indica si actualiza saldos contables (S) durante el registro o no (N). | S | ||||||
MV_ATUSI2 | Indica el modo de actualización de los asientos contables (O) on line, o (C) contraprueba. | O | ||||||||
MV_ATVCONT | Debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código de la actividad municipal del cliente para la generación de la DS - Municipal. |
| ||||||||
MV_ATVECON | Informe el código de la actividad económica estatal del establecimiento. |
| MV_AZFRETE | Indica si la alícuota de ICMS de los ítems que tienen alícuota con valor cero en la Fact. de origen pode tener valor cero, en la emisión del Conocimiento de Flete. | ||||||
: O - On-line. C - Contraprueba. | O |
(*) Parámetro utilizado solamente en el caso de integración del Microsiga Protheus® con el Drummer APS.