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Para gerar o INDEA - MT:
...
| 2. | Clique em \"Parâmetros\". |
Serão apresentados os parâmetros da rotina.
| 3. | Preencha os dados conforme orientação do help de campo. |
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| 4. | Observe os seguintes parâmetros: |
Data Inicial
Informe a data inicial a ser considerada no processamento.
Data Final
Informe a data final a ser considerada no processamento.
Inst. Normativa
Informe o nome do arquivo INI a ser processado. Este campo deve ser preenchido com INDEAMT.
Arq. Destino
Nome do arquivo que será gerado. Este campo não terá função. Os arquivos gerados possuem nomes específicos.
Diretório
Destino a ser gerado no arquivo.
Seleciona Filiais
Selecione as filiais desejadas. Ao selecionar a opção \"Não\" fará com que apenas a filial corrente seja selecionada.
7278c216-c16d-41e6-af34-6f297cc6fe62Importante
Serão criados dois campos com informações FIXAS, para posterior correção/alteração manual:
| • | ART - ficará com a informação \"ART\" fixa, para o campo 9 do leiaute; |
| • | Número da Receita: ficará com a informação \"RECEITA\" fixa, para o campo 10 do leiaute; |
É necessário tratar manualmente o Validador do INDEA a fim de que ele possa tratar a Tabela de Clientes no momento da importação. Para tanto, abra o arquivo Mov_Clie.txt e inclua uma ou mais linhas para o CNPJ do Fornecedor. Assim, a importação será finalizada com sucesso.
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