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APLICAR PREÇO DE VENDA NO PREÇO DE TABELA MAS NÃO DESTACAR O DESCONTO COMERCIAL
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo23 - Medicamentos | ||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.05091.2017 | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MED-1161 | ||||||||||||||
País: | ( X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Rotina 2300 - V. 29 Rotina 2316 - V. 29 |
Objetivo
Os preços informados que ficarem Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso que os preços informados que ficar entre o mínimo de venda e o preço de tabela não seja serão considerado como desconto comercial. Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Definição da Regra de Negócio
1. Na rotina 2345, opção “Regras Específicas Farma/Hospitalar”,
ter
a
regra
“Para
preço
venda
do
produto
entre
o
mínimo
e
o
máximo”
ter
as
opções
“Não
considerar
como
desconto
comercial”
e
“Considerar
como
desconto
comercial”
. - Na rotina;
2. Na rotina 2316,
ao
realizar
um
pedido
mudando
o
preço
para
qualquer
valor
entre
o
mínimo,
cadastrado
na
201,
e
o
Ptabela,
o
valor
da
diferença
NÃO
será
considerado
como
desconto
comercial;
3.
-Na
rotina
2336,
ao
liberar
um
pedido
e
o
valor
do(s)
item(ns)
estiver
no
intervalo
entre
o
mínimo
e
o
Maximo
cadastrado
na
rotina
201,
a
rotina
deve
aplicar
no
preço
tabela
o
preço
de
venda,
zerando
o
desconto
comercial.
Observação - Conforme Anexo.<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
2300 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor -> 2300 |
2316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor -> 2316 |
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 2300 na versão 29 ou versão superior e atualize as opções:
- Acesse a aba Dicionário de Dados, opção Regras Específicas Farma/Hospitalar;
- Aba Seleção de Opções, opção no Faturamento:
2. Atualize a rotina 2316 para versão 28.09 ou versão superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Observações:
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Criadas novas Regras Específicas para aplicar o Preço de Venda no Preço de Tabela no Faturamento, para que não seja destacado na Nota Fiscal como Desconto Comercial. A exceção a esta regra é o valor do desconto negociado aplicado no Preço de Venda, este continua sendo destacado como Desconto Comercial na Nota Fiscal;
- Para validação deste processo devem ser seguidos os seguintes cenários:
- Alterar a Regra Específica na Rotina 2345 - Regras Comerciais Farma-Hospitalar;
- Digitar Pedidos com os seguintes cenários:
Item com Desconto Comercial.
Pedido com Plano de Pagamento com Desconto no Plano de Pagamento.
Pedido com Desconto Negociado aplicado como Desconto Comercial.
HTML |
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