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A rotina de
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O sistema permite gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente Fat. do Cadastro de Clientes esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas para administradoras de cartão de crédito.
Nesta operação, novos títulos são gerados. O sistema solicita o código da condição de pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redefinido e que ela possa ser desdobrada em múltiplas faturas, baixando os títulos originais.
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Dica:
O parâmetro MV_1DUP sugere se o desdobramento de duplicatas será alfanumérico A ou numérico 1, 2,....
O tipo do título pode ser modificado no momento da inserção de dados para geração da fatura. Os títulos são sugeridos para aglutinação conforme a especificação do período de emissão, código do cliente e valor total da fatura.
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Importante:
- É importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, número e natureza na tela inicial são referentes aos títulos que serão gerados. Já os campos emissão, valor da fatura e fornecedor, são utilizados para filtrar os títulos.
- A rotina Faturas a Receber não gera movimentação bancária.
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| Exibir filhos |
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Parâmetros envolvidos
- MV_FATOUT: Tempo que o usuário tem para selecionar o registro.
- MV_MSGTIME: Mensagem de aviso ao usuário informando que o tempo para utilização da tela está se acabando.
- MV_JURFAT: Permite indicar se os juros do título original compõe o valor da nova fatura.
Procedimentos
Para incluir faturas a receber:
- Em Faturas a Receber, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
2. Observe o parâmetro:
- Considera Lojas?
Este parâmetro indica se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma, se escolhida a opção Não, os títulos de todas as lojas do cliente serão trazidos para a confirmação da compensação. Se selecionada a opção Sim, somente os títulos da loja do título principal são exibidos para seleção.
3. Configure o parâmetro e confirme.
4. Em seguida, escolha a opção Selecionar.
O sistema abre a tela de inclusão de faturas a receber.
5. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
6. Confira os dados e confirme.
O sistema abre uma janela solicitando confirmação dos dados.
7. Confirme.
O sistema exibe uma tela com todos os títulos que pertencem aos dados digitados anteriormente, marcados com .
Nesta tela, o sistema informa os dados da fatura que será gerada, ou seja: prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado à medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, o número de títulos selecionados também é atualizado.
8. Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme.
9. Para desmarcar um título, posicione o cursor sobre ele e dê um duplo clique.
O sistema solicita a condição de pagamento.
10. Informe o código da condição de pagamento e confirme.
O sistema exibe uma tela para confirmação dos vencimentos gerados para a fatura.
11. Confirme.
O sistema apresenta a tela referente aos lançamentos contábeis.
12. Informe os dados e confirme.
Veja também
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