NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

GERAR LIVRO REGISTRO DE SAÍDA PELA DATA DE SAÍDA

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

 Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Gerar o livro de registro de saída olhando para validando o parâmetro 4031, para visualização das notas pela data de saída.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

1- O relatório do Livro de Registro de Saída deverá observar o parâmetro " "Gera Informações Fiscais Por Data Entrega/ Data Saída" da rotina 132 

1.2 Quando este estiver marcado como Sim as informações de ICMS e ICMS ST será com base na data de entrega da mercadoria gravada na movimentação de saída. 

1.3 Caso não tenha data preenchida o comportamento será o atual.

Obs: verificar ser poderá usar a função GETFILTROPORDATA que esta na UNIT UINFORMACOESFISCAIS. (Eduardo Furtado)

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Definição da Regra de Negócio

• O relatório do Livro de Registro de Saída deverá observar o parâmetro Gera Informações Fiscais Por Data Entrega/ Data Saída da rotina 132;

• Quando este estiver marcado como Sim as informações de ICMS e ICMS ST será com base na data de entrega da mercadoria gravada na movimentação de saída;

• Caso não tenha data preenchida o comportamento será o atual;

  Obs: verificar ser poderá usar a função GETFILTROPORDATA que esta na UNIT UINFORMACOESFISCAIS. 

• Deverá ser considerado nos selects de geração dos relatórios de saída (1003 e 1004) o parâmetro da rotina 132 " " marcado como sim

• Quando este estiver marcado como sim o comportamento da rotina deverá ser o seguinte:

• Buscar da movimentação de saída de mercadoria (PCNFSAID) as nota fiscais com a (DTENTREGA) preenchidas e apresentar estes relatório conforme esta data;

• Quando esta data não estiver preenchida deverá considerar o comportamento atual da rotina;

• O comportamento de geração do livro somente será alterado caso o parâmetro esteja como sim;

• . Deverá ser criada uma documentação para que o usuário seja informado que esta alteração é para atender uma demanda do livro fiscal de Brasilia. "Lei 1.254/96 Art. 5 da Seção I Capitulo V."

Procedimento para Configuração

• Atualize aa rotinas abaixo para a versão citada, ou superior:
  Rotina 1003
  28.7.5.7
  28.9.0.9
  
  Rotina 1004
  28.7.4.2
  28.9.0.4
  
  
   Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Para  utilizar a nova funcionalidade atualize a rotina 1003 para a versão citada acima. 
   A rotina emitirá os dados de acordo com o parâmetro 4031 - Gerar informações pela Data de Entrega/Data de saída, Se estiver marcado como SIM o relatório será emitido com base na data de entrega da Nota fiscal. Caso esteja marcado como não será utilizada a data de saída da Nota Fiscal.

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>