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Conferência
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de valores do CIAP entre as rotinas 3403 e 1024 para o
...
SPED
Produto: |
1097
Versões:
3403 - Apurar livro CIAP, 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST-Parte I |
Passo a passo: |
#dica: Para que a conferência de valores do CIAP entre 3403 e 1024 para o |
Atenção:
Antes de executar o calculo de Exercício na 3403, selecionar o mês no qual deseja calcular, para que não seja recalculado o período completo. Pois pode gerar divergência nas notas fiscais emitidas pela 3402 que foram editadas.
1) Compare o relatório "Consulta livro fiscal" da 3403 aba "Conferência" com o relatório da 1024,
2) Em seguida comparar estes valores com "Saídas tributadas" e "Todas saídas"
SPED seja realizada, acesse a rotina 3403, compare os valores de acordo com a necessidade. Em seguida, observe o relatório que será emitido, e verifique o cálculo realizado para encontrar o valor acumulado. |
Para realizar a conferência de valores do CIAP entre 3403 e 1024 para o SPED, siga os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 3403 - Apurar livro CIAP; 2) Na aba Conferência, compare o relatório Consulta livro fiscal com o relatório da rotina 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST-Parte I; 3) Em seguida, compare estes valores com Saídas tributadas e Todas saídas |
da aba Principal rotina 3403, esses valores devem |
estar similares; 4) Ao realizar esse procedimento, deverá |
ser impresso o |
Relatório tipo |
C |
da mesma aba |
Principal |
e |
verifique o |
cálculo feito para encontrar o valor acumulado, |
sendo ele:
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|
5) O Saldo do crédito será o total apropriado, que seria igual ao campo 6 |
- Crédito a ser apropriado |
. Ou seja, o |
coeficiente |
X valor do crédito |
para encontrar o crédito a ser apropriado. Para lançar o bloco G no Sped com as informações do CIAP, basta marcar a flag "Gerar Movimentação CIAP" na janela principal da rotina 1097 (print em anexo) e Alimentar as informações da aba Parâmetros CIAP (Bloco G). | |
Observações: | Antes de executar o calculo de Exercício na rotina 3403, selecionar o mês no qual deseja calcular, para que não seja recalculado o período completo. Pois pode gerar divergência nas notas fiscais emitidas pela 3402 que foram editadas. |
HTML |
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