Histórico da Página
...
- Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento;
- Cálculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variações e outros tributos);
- Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes;
- Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados;
- Atualização dos saldos em estoques;
- Atualização dos pedidos de venda;
- Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emissão das estatísticas, registros fiscais, apuração de custos e lançamentos contábeis;
- Atualização dos dados financeiros dos clientes;
- Cálculo das comissões a partir das informações contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido de Venda;
- Contabilização;
- Escrituração dos Livros Fiscais.
O parâmetro MV_DCSSPD indica quais os tipos de séries dos Documentos de Saída são gerados no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. Caso o parâmetro seja preenchido como vazio não é gerado nenhum documento de saida no módulo Faturamento. |
O parâmetro de tela Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no pedido de vendas, documento de saída e atendimento televendas. Neste caso, deve-se informar uma data diferente da database e que tenha taxa da moeda 2 informada no cadastro de moedas. |
...
Procedimentos
Para gerar o documento de saída:
...
A tela não apresenta agrupadores cadastrados para outras entidades, separados por ";". Consulte o tópico Regras para Faturamento.
A condição de configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir, permite selecionar os pedidos com o dia limite e deste modo selecionar aqueles que podem ter a emissão da NF emitida: Trazer Ped.Marc? Informe Sim, Cons. Pedidos com Data Limite o conteúdo informado com Ativa, permite selecionar os pedidos com o dia limite, e assim o cliente pode emitir as notas fiscais. Os pedidos com data limite válidas serão faturados e as vencidas não serão faturados.
|
3. Configure os parâmetros e confirme.
...
O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido Pedidos de VendasVenda, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a "PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008".
...
11. Após a confirmação, as notas fiscais foram geradas e já estão disponíveis para impressão.
Importante:
|
...
Integração com o módulo Easy Export Control
...
- Prepare a Nota Fiscal seguindo os procedimentos padrões.
- Clique em Visualiza Docs.
- Confira os dados e confirme.
- Retorne ao módulo Easy Export Control.
Para a geração da Nota fiscal de Saída é necessário que ao efetuar o |
Pedidos de Venda, os campos Tx. Cambial e Dt. Ref. Cambial sejam preenchidos. |
...
Desoneração da Folha de Pagamento
...
Para isso, é utilizado o campo Rec.Fatur do parâmetro 14 – Encargos Empresa. Ele define se a empresa efetua o recolhimento da contribuição previdenciária apurada sobre o faturamento ou se só efetua o recolhimento da contribuição previdenciária apurada sobre o total da folha de pagamento. Para os clientes que também possuem o módulo de Faturamento, é feita a utilização dos campos Cod. Ativ. e INSS Patron da tabela SB5 - Dados Adicionais do Produto. O primeiro campo define o código de atividade do produto, conforme cadastrados na tabela CG1 - Contribuição Previdenciária e, o segundo campo, define se o produto efetua o recolhimento do INSS Patronal.
Os parâmetros MV_CFAREC e MV_CFEREC são utilizados para informar os CFOP´s (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) que fazem parte do processamento do valor total para cálculo INSS Patronal.
É possível incluir mais CFOP´s através do parâmetro MV_CFAREC ou excluir CFOP através do parâmetro MV_CFEREC.
No processamento, a NF que possuir o CFOP de operação nacional considerado como receita e o campo INSS Patron preenchido como Sim, faz parte do processamento do valor total para cálculo INSS Patronal.
...
Detalhes sobre as funcionalidades do módulo Gestão de Pessoal atribuídas à Desoneração da Folha de Pagamento podem ser consultados em:
- Parâmetros Exclusivos Gestão de Pessoal: apresenta o parâmetro 14 – Encargos Empresa e as opções de configuração do campo Rec.Fatur.
- Definição Tabela: atualiza a estrutura da tabela S033 – Faturamento Mensal.
- Manutenção Tabela: permite a visualização dos registros atuais.
- DARF PIS: disponibiliza a opção DARF de Contribuição Previdenciária e devem ser considerados o preenchimento dos campos:
...
Verificar Faturamento?: se configurado com a opção Sim, é efetuada a apuração dos valores das Notas Fiscais de Saída da competência selecionada e a gravação do cálculo do faturamento e contribuição a recolher. Com a opção Não, é gerada a guia para as filiais que possuem informações na tabela S033 – Faturamento Mensal.
Ao executar a rotina para o cálculo do imposto INSS Patronal, no módulo Gestão de Pessoal, e for definido no parâmetro que o processamento deve ser gerado por integração com o Faturamento, é verificado o Mês/Ano Competência e, assim, processar do primeiro ao último dia e retornar o valor total bruto do faturamento, agrupado de acordo com o código de atividade do produto. |
- Cálculo da Folha de Pagamento.
- Relatório da Folha Pagamento: quando o campo Impr. Total Filial? está configurado com a opção Sim, é impressa a totalização dos eventos para cada filial calculada.
...
Para verificar os Documentos de Saída, veja:
- Consulta NF Saída
- Relatório Rel. de Notas Fiscais
- Pedidos de exportação
- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza do Estado do Rio Grande do Norte - FECOP-RN
- Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza - FECP-MG
- Cálculo da Contribuição para o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- Programação de Entrega
Exibir filhos
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas