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Parametrizar contas contábeis na rotina 4010
Produto: | 4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal |
Versões: | 28.7 |
Passo a passo: |
1) Atualize a rotina 500 para a versão 28.7 e marque as seguintes opções:
Na Aba Essenciais, sub-aba Procedures, opções 27 - Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e 28 - Pacote de regras fiscais (FISCAL) e clique o botão Atualizar.
2) Atualize a rotina 560 para a versão 28.7 e marque as seguintes opções:
Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C , sub-aba CON-CON, opção Tabela de Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições(PCCONTASCONTABEISSPED );
3) Ainda na 560 na Aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.
4)Baixe a rotina 4010 na versão 28.7
5) Importar contas(rotina 1097).
Obs: Apenas as contas da aba 2- Contas Contabeis da 1097 serão importadas.
Clique o botão importar contas rotina 1097;
5) A validação da rotina 4010 é realizada por CFOP quando o tipo de Conta é Normal;
6) A parametrização das contas contábeis para o Bloco M ou demais registros de Apuração, a validação da rotina 4010 é realizada pelo tipo de Conta ‘Apuração’;
7) Cadastrar as contas contábeis na rotina 4010 para todos os CFOPs das movimentações.
8) Ao finalizar a parametrização das contas na rotina 4010, gere os livros de entradas e saídas na rotina 1000 atualizada na versão 28.7;
9) Gere um novo arquivo do Sped Contribuições na rotina 1097.
Cadastro de Contas 1) Acesse a rotina 4010; 2) Clique o botão Incluir; 3) Preencha os campos desejados e clique o botão Gravar; Observação: para cadastro com o Tipo da conta igual a Normal, não e necessário informar o campo CST PIS/COFINS. Após cadastrar as contas, realize um check list conferindo se os cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT, Nota de Serviço Espécie NS, estão de acordo com a movimentação da sua empresa.
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Confira abaixo como as contas são vinculadas na rotina 1097: 1) Para gerar o registro 0500 do bloco F100, cadastre uma conta como Outras Contas. 2) Caso possua devoluções de Mercadorias, geradas como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515. Observação: na rotina 4010, todas as apurações do bloco M serão cadastradas como Apuração. 3) Após finalizar todos os cadastros na rotina 4010, acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e gere o Livro de Entrada e Saída para todas as filiais, para que as alterações sejam replicadas para as movimentações. 4) Em seguida gere Sped Contribuições normalmente. |
HTML |
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