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O Imposto sobre Valor Agregado (IVA) é resultante das transferências de bens e serviços. Afeta todas as fases de comercialização, podendo ser:
- IVA Destacado (IVA) - Neste caso, utiliza-se a fórmula:
Valor da Mercadoria/(1+(alíquota/100)
- IVA Incluído (IVC) - Neste caso, para mercadoria valendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é 120 (alíquota 12%).
As alíquotas estão definidas por grupos de produtos, em Legislação.
Cadastro prévio para o Cálculo do Imposto
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Informações importantes na criação do imposto
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Descrição
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Conteúdo
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Observações importantes
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Cadastrando um imposto - IVA
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Código do Imposto
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IVA
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Descrição
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Impuesto sobre las Ventas
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Campo no livro fiscal
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1
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O IVA destacado sempre será gravado nos campos 1: Base, Alíquota e Valor do Imposto)
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Fórmula cálculo entrada
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M100IVA
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Verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo. Esta função é chamada internamente no momento da geração das faturas de entrada, podendo ser fatura manual ou através do pedido de compras.
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Fórmula cálculo saída
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M46OIVA
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Verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo. Esta será a função a ser analisada com o cálculo do IVA destacado nas saídas. Esta função é chamada internamente no momento da geração das faturas de saída, podendo ser fatura manual ou faturamento pelo pedido.
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% Taxa
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12
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Padrão de 12%
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Informações importantes na criação do imposto
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Descrição
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Conteúdo
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Observações importantes
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Cadastrando um imposto - IVC
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Código do Imposto
...
IVC
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...
Descrição
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Impuesto sobre las Ventas
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Campo no livro fiscal
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1
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O IVA incluído sempre será gravado nos campos 1: BASIMP1, ALQIMP1 e VALIMP1)
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Fórmula cálculo entrada
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M100IVA
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Este fonte deverá ser criado, e deverá seguir como exemplo o fonte M100IVAI. Esta será a função a ser analisada com o cálculo do IVA destacado nas entradas. Esta será a função a ser analisada com o cálculo do IVA incluído nas entradas. Esta função é chamada internamente no momento da geração das faturas de entrada, podendo ser fatura manual ou por meio do pedido de compras.
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Fórmula cálculo saída
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M46OIVA
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Este fonte deverá ser criado, e deverá seguir como exemplo o fonte M460IVAI. Esta será a função a ser analisada com o cálculo do IVA incluído nas saídas. Esta função é chamada internamente no momento da geração das faturas de saída, podendo ser fatura manual ou faturamento pelo pedido.
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% Taxa
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12
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Padrão de 12%