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El sistema evalúa el crédito según las informaciones contenidas en los campos referentes a Límite de crédito del Archivo de clientes.
A partir de estas informaciones, ocurren los siguientes procesos:
Importante: Si hay restricciones de crédito o stock, la liberación puede hacerse parcialmente mediante las rutinas: |
Hay dos formas de liberar el pedido:
Muestra los datos originales del pedido para verificar sus datos en pantalla y permite definir la cantidad por facturar, es decir, la Cantidad liberada, que puede ser igual a la cantidad original o parte de ella. En la liberación manual, los pedidos se liberan individualmente.
Libera un grupo de pedidos conforme configuración de los parámetros y se basa en la situación de crédito del cliente, la disponibilidad de producto en stock y la fecha de entrega del ítem del pedido.
Importante: Es posible visualizar la causa del bloqueo por medio de las Acciones relacionadas en la opción Blq. Regla. Para ello, es necesario configurar el parámetro MV_VEBLQRG con el contenido en .T.. |
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Parámetros involucrados
El sistema realiza una serie de verificaciones para liberar el pedido y toma en cuenta la definición de los siguientes parámetros:
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MV_AVALEST - Define si la liberación manual de crédito debe considerar la cantidad liberada(1), cantidad en stock(2) o (3) bloquea stock.
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