...

• Cuando el comprador quiere garantizar la entrega de determinado material o bien.
• Cuando el adquiriente encarga la fabricación de un equipo y necesita los documentos que el vendedor emite con el propósito de obtener una financiación.
• Para el pago anticipado de cualquier bien que debe adquirirse.
• Para la garantía del precio de venta.

El contrato de asociación es similar a la venta con entrega futura.

 El sistema permite generar pedidos de venta por medio de los contratos de asociación, por medio de las opciones:

• AprobarEnvío
• Enviar
• CerrarFinalizar

Los contratos se identifican por medio de una leyenda, en Mantenimiento de la rutina:

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 - Contrato entregado totalmente

 - Contrato cerrado finalizado manualmente

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Parámetros involucrados

• El parámetro MV_PRCCTR indica si cuando se capte capta el pedido o presupuesto de venta se , debe respetar respetarse el precio negociado en el contrato o utilizar la Lista de Preciosprecios.
• El parámetro MV_ALTCTR indica si es posible la modificación de precio en pedidos de venta que tengan contrato de asociación.
• El parámetro MV_ACRSDUP indica si el aumento financiero se considerará independientemente de que el TES esté configurado con Genera factura de crédito igual a Sí o No. Este parámetro puede utilizarse para que el aumento financiero del Contrato de asociación se calcule en el Documento de salida de envío, en la situación en la cual la condición de pago del Contrato de asociación considere aumento financiero (E4_ACRSFIN). La utilización de este parámetro debe evaluarse para verificar si otros procesos además del Contrato de asociación serán impactados. Una vez activado, este funcionará para la facturación de todos los pedidos del sistema.
  

  
  

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  Mapa mental

  En este diagrama conozca la información que considera las funcionalidades de la rutina: 

  Image Added

  
  

  En la página principal de la rutina están disponibles las siguientes opciones:

  
  

  Deck of Cards
  effectDuration 0.5 history false id samples effectType fade
  Card default true id 1 label Incluir En el acceso a la rutina se muestran todos los ítems registrados. Al realizar esta opción, la pantalla que el sistema muestra es la de selección de sucursales. Seleccione la sucursal y para proseguir, haga clic en OK. Completa la información de acuerdo con la orientación descrita en Principales campos. Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.   Card default true id 2 label Modificar Al utilizar esta opción, los campos que se muestran sombreados no pueden modificarse. Ajuste la información de acuerdo con la orientación descrita en el ítem Principales campos. Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones. Card id 3 label Borrar Para borrar un ítem registrado, marque el cursor para proseguir y acceda a Otras acciones / Borrar. Se solicita la confirmación del borrado. Card id 4 label Visualizar Marque el cursor en el ítem y para proseguir, haga clic en Visualizar. Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones. Card id 5 label Buscar Permite la búsqueda de información con la utilización de filtros que las ordenan basado en el índice seleccionado considerando, por ejemplo, sucural+código. Image Added Card id 6 label Copia Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Copia Visualice la pantalla, informe los campos de acuerdo con la conveniencia y para proseguir, haga clic en Confirmar. Card id 7 label Finalizar La opción de finalización de contrato de asociación efectúa la copia el saldo del contrato original; sin ebmargo, solamente puede utilizarse para contratos parcialmente entregados. Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Finalizar. Al confirmar, el estatus del contrato original tendrá el color gris - Contrato finalizado manualmente. Card id 8 label Aprobar Esta opción permite generar un pedido de venta a partir del contrato de asociación, para cobranza del contrato, si se informa el campo TES de Cobranza. En caso contrario, el estatus del contrato solamente se modifca a Aprobado. Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Apronar. El sistema muestra la pantallacon los datos del contrato registrado. Para confirmar, haga clic en Grabar. Card id 9 label Envío Esta opción genera un pedido de venta por medio del contrato de asociación, con base en el TES de Envío. Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Envío. El sistema muestra la pantallacon los Documentos de origen.  OK. Card id 10 label Conocimiento Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Conocimiento. Para confirmar, haga clic en Grabar. Card id 11 label Sit.Cli Acceda a esta opción por Otras aciones/ Sit.Cli, en la inclusión, modificación y otros. El sistema muestra la pantalla de parámetros. Configúrelos de acuerdo con la necesidad. Para proseguir, haga clic en OK. Visualice la pantalla de Consulta situación cliente. En esta pantalla tenemos a la derecha: Tít.Pendiente. Tít.Dados de baja. Pedidos. Facturación. Referencias. Hist.Cobranza. Crédito. Al ejecutar esta opción, el sistema abre un Wizard para configuración. Lea atentamente la presentación y para proseguir, haga clic en Avanzar. La próximatrae marcada opción ACSP, haga clic en Avanzar. Seleccione entre las opciones:1 SCPC Cheque Consulta integrada Cheque+ Consulta Auto Consulta Teléfono En este momento las opciones mostradas son Anular, Volver o Avanzar. Haga clic en FInalizar para concluir esta etapa.

  Principales campos 

  Âncora
  principalescampos principalescampos

  Campo:	Descripción
  Contrato N.	Informe el número del contrato de asociación, sin embargo, si no se hubiera informado, se sugiere un número por medio del control de semáforo. El número del contrato es la identificación del contrato de asociación, por lo tanto, no pueden existir dos contratos con el mismo número.
  Cliente	Utilize la lupa o la tecla F3, para seleccionar el cliente que está vinculado a este contrato de asociación.
  Tienda	Informe la tienda del cliente, vinculado al contrato de asociación.
  Cond.Pago	Informe una condición de pago que está vinculada con el contrato de asociación. Ejemplo: Al contado.
  Tabla	Informe la lista de precio que se utilizará, para obtener los precios practicados en el contrato.
  %Descuento 1 / 2 / 3 / 4	Campo informativo para el porcentaje de descuento practicado en cascada, sobre el precio de lista, para obtener el nuevo precio de venta.
  Vendedor 1 / 2 / 3 / 4 / 5	Utilice la lupa o la tecla F3 para informar el código del vendedor que practicó la comercialización de este contrato de asociación para comisionamiento futuro.
  Comisión 1 / 2 / 3 / 4 / 5	Informe aquí el porcentaje de comisión para el vendedor que practicó la comercialización de este contrato de asociación para comisionamiento futuro.
  Sucursal Entr	Utilice la lupa o la tecla F3 para informar la sucursal de la empresa responsable por la entrega de los productos contenidos en este contrato de asociación.
  Tp.Liberación	Informe el tipo de liberación del pedido de venta más adecuado a las prácticas comerciales de su empresa o aceptadas por su cliente, siendo: 1-Liberación por ítem o 2- Liberación por pedido.
  Cód.Cosecha	Utilice la lupa o la tecla F3 para seleccionar el código de la cosecha, vinculada con el contrato de asociación.

Procedimiento

Cómo generar un contrato de asociación:

1. En Contrato de Asociaciónasociación, elija seleccione Incluir. El sistema muestra la ventana de inclusión.
2. Digite los datos según de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Verifique los datos y confirme.

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Acciones relacionadasOtras acciones

• Cliente

Permite realizar consulta a la situación de clientes.

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Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos

Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

• Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas /o informes, si fuera el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

• Log de Auditoria

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, las autenticaciones de acceso a las rutinas tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a dichos datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.

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Vea también

Para verificar los contratos de asociación registrados, vea:

• Informe contratos de asociación
• Datos técnicos