Se crea el archivo plano de Retenciones de IVA y Retención de ISLR acorde a los requisitos de SENIAT permitiendo una pre visualización de la información y generación del archivo TXT que permite ser abierto en Excel y poder guardar la información según SENIAT como lo explica en la resolución RETENCION DE ISLR DECLARACION MENSUAL N° 60.40.40.039 y la DECLARACION INFORMATIVA RETENCIONES DE IVA RECAUDACION N° 70.20.90.019.

 Tablas utilizadas:

• SFE – Retenciones
• SF1 – Encabezado de factura Proveedor
• SA2 – Proveedores
• SF3 – Libros Fiscales

Implementación:

1. Crear el grupo de preguntas FISR027:

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

3. Aplique el patch de esta issue.

4. Informe las preguntas:

• De Emisión: Fecha inicial basada en los movimientos de la tabla SFE.

• A Emisión: Fecha final basada en los movimientos de la tabla SFE.
• Año de Envío: Año del periodo impositivo.
• Mes de Envío: Mes del periodo impositivo.
• Directorio: Lugar donde será almacenado el archivo TXT con la información requerida por SENIAT acorde a la especificación de RETENCION de ISLR o IVA.
• Declaración Informativa: Formato a ser generado según la selección del usuario la cual puede ser opción 1 Formato Retención de IVA u opción 2 formato Retención de ISLR

5. Confirme y verifique la información generada.

Ejemplo del reporte de Retencion de IVA:

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Archivo TXT Retención de IVA generado

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Reporte Retención de ISLR :

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Archivo TXT de la Retención de ISLR generado

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