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Solamente la principal alícuota (16%) se debe registrar en esta tabla, las otras variables (7,5 y 10%) se informarán en el Archivo de productos, cuando sea de su competencia o en el Archivo de TES.
En algunos tipos de documentos, común a las empresas de Construcción civil, existe la tasa de Administración de utilidades e imprevistos (AUI). En este caso, el IVA se calcula sobre 10% del valor de la AUI del documento. Hay los tipos de TES que indican las variantes respecto al cálculo de AUI e IVA. En estos casos, la base de cálculo del IVA es diferente del estándar valor de la mercadería o servicio. El porcentaje del AUI se almacena por medio del parámetro MV_PERAUI. |
Pueden ocurrir situaciones en las cuales esté prevista la exención del impuesto. Para tales casos, habilite esta configuración en el Archivo de TES (vea más detalles a continuación, en el ítem Campos y rutinas involucradas en el cálculo).
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- En Impuestos variables, seleccione la opción Incluir.
El Sistema muestra la pantalla de inclusión. - Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Este archivo tiene el rellenado autoexplicativo, sin embargo, vea la información más importantes para registrar este impuesto:
Información importante en la creación del impuesto | ||
Descripción | Contenido | Observaciones importantes |
Cómo registrar un impuesto - IVA | ||
Código del impuesto | IVA |
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Descripción | Impuesto sobre las ventas |
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Campo en el libro fiscal | 1 | El IVA siempre se gravará en los campos 1. Base del impuesto, alícuota y valor del impuesto. |
Fórmula cálculo entrada | M100IVA | Esta función se analizará con el cálculo del IVA en las entradas. Se la activa internamente para la generación de las facturas de entrada, sean manuales o por medio del pedido de compras. |
Fórmula cálculo salida | M46OIVA | Esta función se analizará con el cálculo del IVA en las salidas. Se la activa internamente para la generación de las facturas de salidas, sean por facturación manual o por medio del pedido de ventas. |
% Tasa | 16 | Estándar del 16% |
Información importante en la creación del impuesto | ||
Descripción | Contenido | Observaciones importantes |
Cómo registrar un impuesto - AUI | ||
Código del impuesto | AUI |
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Descripción | Adm.Util.Impr. |
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Campo en el libro fiscal | 6 | El AUI siempre se gravará en los campos 6. Base del impuesto, alícuota y valor del impuesto. |
Fórmula cálculo entrada | M100AUI | Esta función se analizará con el cálculo del AUI en las entradas. Se la activa internamente para la generación de las facturas de entrada, sean manuales o por medio del pedido de compras. |
Fórmula cálculo salida | M46OAUI | Esta función se analizará con el cálculo del AUI en las salidas. Se la activa internamente para la generación de las facturas de salidas, sean por facturación manual o por medio del pedido de ventas. |
% Tasa | 10 | Padrão de 10% |
4. Verifique los datos y confirme.
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Cuando esté prevista la exención del impuesto, actívela en el Archivo de TES en la solapa Impuestos, por medio del campo Calcula IVA. Las opciones que se muestran son:
1=Calculado
2=No calculado
3=Exento
El campo Porcentaje IVA indica el porcentaje de IVA. Cuando se registre con 0 (cero), indica que el TES debee contener la alícuota estándar de 16%.
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Por medio del código fiscal del TES y el Estado del cliente/proveedor, se realiza una búesqueda en el archivo de Impuestos vs. Zona fiscal. La alícuota del impuesto se indica en el campo Alícuota y la base se calcula según el porcentaje del campo Porc.Base.
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Vea también
- Archivo TES
- Control de formularios
- Facturas de débito y crédito - Facturación
- Facturas de débito e Crédito y crédito - ComprasVentas
- Facturación manual
- Pedido de ventas
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