Histórico da Página
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Produto:
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Datasul
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Ocorrência:
Extração dos serviços
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prestados que
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tenham no origem
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Passo a passo:
no módulo de Obrigações Fiscais (MOF) para geração do evento R-
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2020
No programa LF0400, aba Parâmetro, ao marcar o movimento Serviços
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Prestados -
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Faturamento/Obrigações Fiscais, serão extraídas as notas fiscais de serviço de
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saídas dos módulos de
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Faturamento e Obrigações Fiscais.
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Para Obrigações fiscais serão considerados os documentos com as seguintes características:
Apenas os documentos fiscais de serviço de
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saídas que foram implantados diretamente em OF (Implantação Manual) ;
O
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tipo da Natureza de Operação deve ser "Serviço"
No item do documento de serviço de
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saída, deverá ter informado o Código Serviço Sefaz conforme Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada da EFD REINF.
O código do serviço Sefaz pode ser cadastrado no programa CD1050 ( Códigos de Serviços do INSS).
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Os valores de retenção de INSS devem ser informados na opção "Informações Adicionais do Documento Fiscal" (CD4035) onde será apresentada a opção "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados".
Para cadastrar o Tipo de Inscrição "Obra" é necessário cadastrar a obra previamente no programa CD2023 - Cadastro de Obras, para que então seja possível relacionar as notas de
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saída de serviços.
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Em cada item que possuir retenção de INSS deverá ser informados os valores.
Caso possua processo principal/adicional é necessário cadastra-los previamente no programa CD2021 - Cadastro de Processos.
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Após a extração realizada pelo programa LF0400 (Extrator REINF), os documentos de
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serviços de
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saídas serão gravados no LF0203 nas respectivas tabelas:
R-
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2020-0 - REINF Serviços
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Prestados
R-
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2020-1 - REINF Tipo Serviços
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Prestados
R-
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2020-2 - REINF
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Processos Serviços
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Prestados
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