...
Importante: El parámetro MV_DCSSPD indica qué tipos de serie de los Documentos de salida se generan en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS. Si el parámetro se deja en blanco, no se genera ningún documento de salida en el módulo Facturación. |
Importante: El parámetro de la pantalla Fch. Ref. Conversión permite elegir la fecha de referencia para la conversión de la moneda utilizada en el pedido de ventas, documento de salida y atención televentas. En este caso, debe informarse una fecha diferente de la database y que tenga tasa de la moneda 2 informada en el archivo de monedas. |
...
Procedimiento
Cómo generar el documento de salida:
...
La pantalla no muestra agrupadores registradores para otros entes, separados por ";". Consulte el tópico Reglas de facturación.
Observación: La condición de configuración de los parámetros que describimos a continuación, permite seleccionar los pedidos con el día límite, de esta manera, se seleccionan aquellos que deben tener la Factura emitida: ¿Tener Ped.Marc? Informe Sí. Cons. Pedidos con Fecha límite el contenido informado con Activa, permite seleccionar los pedidos con el día límite, de esta manera, el cliente puede emitir las facturas. Se facturarán los pedidos con fecha límite válida y aquellos con fechas vencidas no se facturarán.
|
3. Configure los parámetros y confirme.
...
El parámetro Fch. Ref. Conversión permite seleccionar la fecha dej referencia para la conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas; de acuerdo con la "RESOLUCIÓN Nr. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU EN LA PAG. 00236 EN 28/11/2008".
...
11. Después de la confirmación, se generaron las facturas y quedaron disponibles para impresión.
Importante:
|
...
Integración con el módulo Easy Export Control
...
Importante: Para generar la Factura de salida es necesario que al efectuar el Pedido de venta se completen los campos Ts. Cambiaria y Fch. Ref. Cambiaria. |
...
Destributar la Planilla de Haberes
...
Para ello, se utiliza el campo Rec.Factur del parámetro 14 – Cargas Empresa. Allí se define si la empresa efectúa el pago de la contribución de Seguridad social calculada sobre la facturación o si solamente efectúa la recolección de la contribución para seguridad social calculada sobre el total de la planilla de haberes. Para los clientes que también poseen el módulo de Facturación, se utilizan los campos Cod. Activ. e INSS Estand de la tabla SB5 - Datos Adicionales del Producto. El primer campo define el código de actividad del producto, según se registró en la tabla CG1 - Contribución Seguridad social y, el segundo campo, define si el producto efectúa el pago del INSS Patronal.
Los parámetros MV_CFAREC y MV_CFEREC se utilizan para informar los CFOP (Códigos Fiscales de Operaciones y Prestaciones) que forman parte del procesamiento del valor total para calcular el INSS Patronal.
Es posible incluir varios CFOP a través del parámetro MV_CFAREC o borrar CFOP a través del parámetro MV_CFEREC.
En el procesamiento, la Factura que contenga el CFOP de operación nacional considerado como ingreso y el campo INSS Estand completado como Sí, forma parte del procesamiento del valor total para calcular el INSS Patronal.
...
Los detalles sobre las funcionalidades del módulo Gestión de personal atribuidos a la Destributación de la Planilla de Haberes pueden consultarse en:
...
¿Verificar facturación?: cuando se configura con la opción Sí, se efectúa el cálculo de los valores de las Facturas de Salida de la competencia seleccionada y la grabación del cálculo de facturación y contribución para pagar. Con la opción No, se genera el formulario para las sucursales que tienen información en la tabla S033 – Facturación mensual.
Importante: Al ejecutar la rutina para calcular el impuesto INSS Patronal, en el módulo Gestión de personal, y se define en el parámetro que el procesamiento debe generarse por integración con la Facturación, se verifica el Mes/Año Competencia y, así, procesar del primero al último día y retornar el valor total bruto de facturación, agrupado de acuerdo con el código de actividad del producto. |
...
Para verificar los Documentos de salida, vea: